問題已解決

老師，我想問一下個稅申報老板每月叫我按5000申報，賬戶里有錢他就轉(zhuǎn)工資，沒錢就不轉(zhuǎn)呢，但是我個稅每月都申報5千了，24年已經(jīng)申報三個月，但實際沒發(fā)工資，我是不是應(yīng)該先做分錄計提工資呢，跟個稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致，等到實際發(fā)放工資做相反分錄平賬

84784976| 提問時間：04/12 11:05
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，是的 是應(yīng)該先做分錄計提工資，跟個稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致， 實際發(fā)放工資做相反分錄平賬
04/12 11:06
84784976
04/12 11:08
計提工資分錄咋做呢，做相反咋做呢
冉老師
04/12 11:10
計提的話 借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 相反的話 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸管理費用工資
84784976
04/12 11:14
我們是發(fā)銷售人員工資，不是銷售費用工資，為哈走管理費用工資科目呢
冉老師
04/12 11:17
銷售的話，更正一下 計提的話 借銷售費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 相反的話 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銷售費用工資
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