問(wèn)題已解決

剛接手一家個(gè)體洗滌廠，2023年6月購(gòu)入洗滌設(shè)備若干臺(tái)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)設(shè)備廠家給便宜了一部分錢(qián)，所以沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。而且當(dāng)時(shí)是現(xiàn)金支付的，這個(gè)怎么入賬？（這個(gè)洗滌廠一直沒(méi)記過(guò)賬，我現(xiàn)在開(kāi)始給他們建賬，應(yīng)該怎么處理）

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)貸庫(kù)存現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金是企業(yè)的嗎？
04/12 09:35
84784950
04/12 09:39
借個(gè)人的周轉(zhuǎn)款支付的
郭老師
04/12 09:40
借、固定資產(chǎn)貸、其他應(yīng)付款。
84784950
04/12 09:41
今年可以讓設(shè)備廠補(bǔ)開(kāi)發(fā)票么？
84784950
04/12 09:43
補(bǔ)開(kāi)發(fā)票怎么記賬？如果設(shè)備折舊做稅前扣除的話，是開(kāi)發(fā)票以后第二個(gè)月開(kāi)始計(jì)提，還是要補(bǔ)計(jì)提去年的折舊？
郭老師
04/12 09:46
你好，可以的啊。按照我上面的給你寫(xiě)，你是小規(guī)模嗎？
84784950
04/12 09:54
小規(guī)模個(gè)體
郭老師
04/12 09:55
之前的折舊可以補(bǔ)，也可以不用補(bǔ)。有發(fā)票的可以稅前扣除， 如果是超過(guò)5年的折舊，這個(gè)就不允許抵扣所得稅了。
84784950
04/12 09:57
當(dāng)時(shí)現(xiàn)金支付的，沒(méi)有銀行流水，設(shè)備購(gòu)入是做到去年的賬里，還是等到發(fā)票以后直接計(jì)今年購(gòu)入？
郭老師
04/12 09:58
都可以自己選擇的
84784950
04/12 10:02
如果計(jì)去年購(gòu)入，今年發(fā)票到的時(shí)候需要做會(huì)計(jì)處理么？分錄怎么做？
郭老師
04/12 10:02
借、固定資產(chǎn)貸、其他應(yīng)付款。然后，之前的折舊可以補(bǔ)。你能做到去年賬務(wù)處理嗎？做不了的話，你就做到今年。
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