00:10:00
問題已解決
老師好，2022年12月開具了65萬普通發(fā)票，免稅的，那么水里基金的計稅依據(jù)也是直接填寫650000萬嗎？當時這個忘記申報水利基金了，是更正申報還是在本次申報中補報？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 補報哈； 要按申報期內(nèi)的數(shù)據(jù)去補報的； 不是直接在本次加金額?
04/12 09:17
84784984 
04/12 09:20
我們是小規(guī)模納稅人，當時在23年1季度水利基金填的0，我這次是找到之前申報的更正？那計稅依據(jù)直接填寫65萬嗎？
meizi老師 
04/12 09:22
你好；可以的；如果之前是0報； 可以直接去改；對的
84784984
04/12 09:23
好的，謝謝老師
meizi老師
04/12 09:25
不客氣的； 及時去改就行了
84784984
04/12 09:43
老師我現(xiàn)在在修改，這個沒有滯納金嗎？
meizi老師
04/12 09:46
你好； 正常是有滯納金的；你逾期了 ；
84784984
04/12 09:48
這個系統(tǒng)上怎么沒帶出來。351元，是650000×0.0006×90%，計算的金額和要繳的正好。我們是安徽省的
meizi老師
04/12 09:49
你好； 可能是地方不一樣吧； 你地方?jīng)]有收； 你先正常報?
84784984
04/12 09:52
老師還有個問題，本次一季度企業(yè)所得稅，只有個銀行賬戶結(jié)息7.57元。申報時提示需要繳納企業(yè)所得稅0.38元，當時沒有立即繳納 ，現(xiàn)在在稅費繳納模塊未繳稅款里也沒有這個數(shù)
meizi老師
04/12 09:55
你好； 沒有繳納； 電子稅務(wù)局-申報繳納里面- 繳費查詢里面去看看； 是否有逾期繳納模塊； 進去繳納?
閱讀 2498
描述你的問題，直接向老師提問
328
意見反饋
