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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，23年的年報(bào)24年1月初已經(jīng)報(bào)了，但是調(diào)了分錄，費(fèi)用多了，之前交多了，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)候，分錄已經(jīng)反結(jié)賬了，年報(bào)還要改嗎？所得稅匯算清繳只要調(diào)減？
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您好，匯算清繳的時(shí)候再改
04/12 00:58
84784975 
04/12 08:47
匯算清繳的時(shí)候再改，改什么老師
84784975
04/12 08:48
調(diào)了一筆分錄22年的
沖了管理費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表就不平，差異就是這筆6K,小企業(yè)準(zhǔn)則，沒有用未分配利潤(rùn)
東老師 
04/12 08:48
就是稅多交了，就是匯算清交以后找稅務(wù)局申請(qǐng)退稅就行了。
84784975
04/12 08:52
匯算清繳的時(shí)候再改，改什么老師
調(diào)了一筆分錄22年的
沖了管理費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表就不平，差異就是這筆6K,小企業(yè)準(zhǔn)則，沒有用未分配利潤(rùn)
東老師
04/12 08:52
您當(dāng)時(shí)多做了具體是咋么做的
84784975
04/12 08:54
之前管理費(fèi)用
貸在建工程
現(xiàn)在在建工程貸管理費(fèi)用
東老師
04/12 08:55
現(xiàn)在借在建工程 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784975
04/12 08:57
費(fèi)用不大才6K，做的當(dāng)期，怎么就不平了
84784975
04/12 08:57
不需要用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
東老師
04/12 08:58
那可以借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)看看
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