問(wèn)題已解決

老師好！我1月勾選進(jìn)項(xiàng)少勾選了，但是賬套里面做了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在3月我得把1月進(jìn)項(xiàng)勾選掉，現(xiàn)在賬套里面怎么調(diào)賬？怎么把1月進(jìn)項(xiàng)沖了，3月做？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 19:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 但是賬套里面做了進(jìn)項(xiàng) 你的分錄發(fā)一下
04/11 19:05
84785008
04/11 19:06
是好幾個(gè)分錄的進(jìn)項(xiàng)，不是一筆分錄？比如報(bào)銷(xiāo)的借費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款這樣的
84785008
04/11 19:07
能不能用借進(jìn)項(xiàng)稅貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后借進(jìn)項(xiàng)稅貸負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
小菲老師
04/11 19:07
同學(xué)，你好 那你做分錄，先沖 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 負(fù)數(shù) 貸：銀行存款? 負(fù)數(shù) 再勾選 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)?? 貸：銀行存款??
84785008
04/11 19:11
是好幾張票，有的還沖了其他應(yīng)付款
84785008
04/11 19:11
那都沖貸方銀行存款嗎？
小菲老師
04/11 19:11
同學(xué)你好 有的還沖了其他應(yīng)付款？？ 什么意思？？
84785008
04/11 19:13
就是以前付的款，掛了其他應(yīng)付款，然后1月收到票，沖的其他應(yīng)付款
小菲老師
04/11 19:14
同學(xué)，你好 這個(gè)沒(méi)關(guān)系的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款?負(fù)數(shù) 再勾選 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)?? 貸：其他應(yīng)付款
84785008
04/11 19:14
好的謝謝老師
小菲老師
04/11 19:15
不客氣，祝工作順利
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