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老師，以前年度虧損是不是做匯算的時(shí)候才能算進(jìn)去 平時(shí)季度申報(bào)的時(shí)候是不能體現(xiàn)以前年度彌補(bǔ)虧損算進(jìn)去的？
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學(xué)員，你好。平時(shí)季報(bào)也要考慮以前年度虧損，不然你的所得稅匯算清繳時(shí)，到時(shí)候還要退稅。
04/11 17:54
84785034 
04/11 17:54
不是 是說暫時(shí)不會(huì)體現(xiàn)到季度申報(bào)表上 年報(bào)的時(shí)候才會(huì)體現(xiàn) 對(duì)嗎
鐘剛紅老師 
04/11 18:01
你們是不是還沒有做上年度的年度匯算清繳？
84785034
04/11 18:05
只是會(huì)出現(xiàn)虧損這個(gè)數(shù) 但是不會(huì)抵扣先是嗎 有利潤還是會(huì)交稅
鐘剛紅老師
04/11 18:07
不會(huì)啊，抵扣是可以抵扣的，現(xiàn)在是出現(xiàn)了這個(gè)虧損數(shù)據(jù)嗎，一般這是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的。
84785034
04/11 18:08
但是有些出現(xiàn)了是不能抵扣 還是要交稅
鐘剛紅老師
04/11 18:10
我暫時(shí)還沒遇到過呢，可以咨詢下稅務(wù)機(jī)關(guān)呢。
84785034
04/11 18:11
之前好像都不顯示那個(gè)虧損出來的 計(jì)提的時(shí)候
84785034
04/11 18:12
是24年第二季度才會(huì)體現(xiàn)還是說做了匯算第一季度就會(huì)體現(xiàn)
鐘剛紅老師
04/11 18:13
很多地方在預(yù)繳申報(bào)表上就做了限制，預(yù)繳申報(bào)表的第9行這一欄是自動(dòng)帶出來的，如果說企業(yè)上年度年度匯算清繳沒有完成，這個(gè)地方是沒法帶出數(shù)據(jù)的。
84785034
04/11 18:16
是第一季度開始 開始第二季度開始 就是我現(xiàn)在已經(jīng)做了匯算了 第一季度虧損會(huì)提現(xiàn)嗎
鐘剛紅老師
04/11 18:19
會(huì)體現(xiàn)的，現(xiàn)在實(shí)務(wù)中對(duì)于季報(bào)未彌補(bǔ)虧損抵扣問題已經(jīng)沒有爭(zhēng)議了。
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