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問題已解決
2022年的分錄，在2023.12月了這筆費用6k，沒有用利潤分配一未分配利潤，損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的時候，差異就是這筆，
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同學(xué)你好
那你要補做這個分錄的
04/11 17:35
84784975 
04/11 17:38
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費用，貸方管理費用，為啥后來不平
84784975
04/11 17:39
又沒有使用利潤分配一未分配利潤
84784975
04/11 17:39
還需要修改2022年報嗎
樸老師 
04/11 17:49
你直接在23年12月做跨年的分錄就可以的
不用反結(jié)賬回去調(diào)整
84784975
04/11 19:30
做什么分錄
84784975
04/11 19:30
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費用，貸方管理費用，為啥后來不平
樸老師
04/11 19:33
是什么企業(yè)會計準則呢
84784975
04/11 20:05
小企業(yè)會計
樸老師
04/11 20:12
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
貸方管理費用也得結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的然后本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84784975
04/12 00:16
結(jié)轉(zhuǎn)了老師，關(guān)鍵是還不平，未分配利潤還加上差異才平
84784975
04/12 00:16
這是為啥啊
84784975
04/12 00:17
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費用，貸方管理費用，又沒有用未分配利潤調(diào)整。怎么回事，做的當(dāng)期，怎么就不平了
樸老師
04/12 07:59
你說的不平是賬不平還是資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上了
樸老師
04/12 08:00
跨年的直接做跨年調(diào)整的分錄就可以
樸老師
04/12 08:00
借銀行等科目
貸利潤分配未分配利潤
84784975
04/12 08:46
6K又不是重大金額，在2023年做的當(dāng)期分錄
借在建工程
貸管理費用
資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上了
樸老師
04/12 08:47
你這樣做了勾稽不上是正常的
我以為你說賬不平呢
84784975
04/12 08:52
資產(chǎn)不等于負債+所有者權(quán)益
84784975
04/12 08:53
應(yīng)該是賬不平
84784975
04/12 08:53
剛才說錯了
84784975
04/12 08:53
怎么回事，做的當(dāng)期，怎么就不平了
樸老師
04/12 08:54
同學(xué)你好
你為啥計入在建工程
84784975
04/12 08:56
之前借管理費用貸在建工程
現(xiàn)在調(diào)了借在建工程貸管理費用
84784975
04/12 08:56
怎么回事，做的當(dāng)期，怎么就不平了，就這么個分錄
84784975
04/12 08:56
2022年的分錄，在2023.12月了這筆費用6k，沒有用利潤分配一未分配利潤，損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的時候，差異就是這筆，
樸老師
04/12 08:59
你 直接做
借在建工程
貸利潤分配未分配利潤
這樣就可以
84784975
04/12 09:47
我的問題是做的當(dāng)期，怎么就不平了，就這么個分錄
樸老師
04/12 09:50
是的
所以我讓你做跨年調(diào)整的
你這個分錄不對，涉及跨年損益了
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