問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)一下 3月1日開(kāi)的票 在3月份申報(bào)2月份的時(shí)候申報(bào)了，現(xiàn)在申報(bào)3月份的增值稅，就重復(fù)申報(bào)了，現(xiàn)在我要怎么申報(bào)

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 17:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前做了無(wú)票收入的，現(xiàn)在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
04/11 17:29
84784965
04/11 17:33
有點(diǎn)不明白 ?3月份申報(bào)表簡(jiǎn)易計(jì)稅欄 填了32萬(wàn) 的收入，本來(lái)這32萬(wàn)要在這個(gè)月來(lái)申報(bào)的，我申報(bào)再3月份了，那我現(xiàn)在4月份要怎么申報(bào)
郭老師
04/11 17:36
你好，未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，這個(gè)明白吧？開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)正數(shù)。
84784965
04/11 17:37
新系統(tǒng)下，沒(méi)有未開(kāi)票這欄了，應(yīng)填哪里
郭老師
04/11 17:41
你是一般納稅人還是小規(guī)模 截圖附表一？
84784965
04/11 17:47
一般納稅人 ?不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售 按簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)的票
郭老師
04/11 17:49
你好，截圖附表一看一下。
84784965
04/11 17:54
明天可以嗎？現(xiàn)在回來(lái)了
郭老師
04/11 17:55
可以的，明天截圖也行
84784965
04/12 09:12
這個(gè)是3月份申報(bào)2月份的時(shí)候申報(bào)的數(shù)據(jù)
84784965
04/12 09:13
這個(gè)是這個(gè)月要申報(bào)3月份的 這樣數(shù)據(jù)就重復(fù)申報(bào)
郭老師
04/12 09:15
你好，我要的是附表1。你給我截圖過(guò)來(lái)的是主表。主表里面沒(méi)有無(wú)票收入，附表1里面有。
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