問題已解決

①老師計(jì)提企業(yè)所得稅是的在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前還是之后啊 ②比如24年一季度利潤5萬，23年虧損1萬，計(jì)提24年企業(yè)所得稅是按5萬計(jì)提還是減出23年的虧損1萬，按4萬計(jì)提呢？

84785005| 提問時(shí)間：04/11 17:07
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，按照減1萬計(jì)提
04/11 17:07
84785005
04/11 17:13
我看同樣的問題之前有老師回復(fù)的是本年就按本年的利潤計(jì)提
84785005
04/11 17:13
老師問題①呢
謝謝老師
04/11 17:14
問題一是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前，因?yàn)樗枚愘M(fèi)用也是利潤表科目 本年可以抵扣以前的虧損
84785005
04/11 17:17
不是匯算清繳的時(shí)候再來抵扣以前年度虧損嗎
謝謝老師
04/12 05:28
計(jì)提的時(shí)候也可以先做
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