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小規(guī)模納稅人，2024年第一季度普票收入：484725，不含稅收入479925.75，稅額：4799.25；專票收入：169088.4，不含稅收入：164163.5，稅額：4924.9；本季度沖2023年第三季度無票收入20萬，不含稅收入198019.8，稅額：1980.2元，本季度增值稅申報(bào)表如何填寫？第十六行填寫的金額是否正確？
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04/11 15:43
王藝?yán)蠋?/span> 
04/11 16:10
第三季度，是填寫到免稅銷售額了么？如果沒有應(yīng)該沖減第一行收入
84784964 
04/11 16:11
第三季度已經(jīng)填寫到免稅銷售額了，第三季度沒有超三十萬
王藝?yán)蠋?/span>
04/11 16:15
第16行是沒有錯(cuò)誤。那你就寫在免稅銷售額。如申報(bào)不過去。等哪個(gè)季度不超30萬了，再?zèng)_減相應(yīng)金額
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稅負(fù)=稅額/不含稅收入，請問這個(gè)稅額是直接開銷項(xiàng)票的稅額嗎？還是銷-進(jìn)等出來稅額/不含稅收入？
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填寫利潤表時(shí)，營業(yè)收入是填寫含稅收入還是不含稅收入， 小規(guī)模增值稅是免的，那表中還需要填寫稅額進(jìn)去嗎？本季度開了價(jià)稅合計(jì)300000萬元的發(fā)票，報(bào)表這樣寫對(duì)嗎
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請問老師，小規(guī)模納稅人，本季度普票收入40萬，無票收入2萬，專票收入10萬，申報(bào)增值稅時(shí)，10欄（小微企業(yè)免稅銷售額）填寫42萬，2欄（專票銷售額）填寫10萬，15欄（本期應(yīng)納稅額）填寫3000，18欄（小微企業(yè)免稅額）12600，這樣填對(duì)嗎？
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老師，20萬是含稅收入，一般人，專票6個(gè)點(diǎn)，不含稅額是多少，稅額是多少，怎么計(jì)算的？
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小規(guī)模公司，本季度紅沖了上季度的1%的專票，現(xiàn)在本季度1%專票不含稅金額為 -1000元，稅額 -10元，
3%專票不含稅額為 20000元，稅額為600元，普票1%不含稅金額為 1500元，稅額 15 元，請問申報(bào)表怎么填寫？申報(bào)表第18行本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)填寫多少？
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