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老師，我去年發(fā)放了工資，賬務(wù)處理是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款，我今年檢查發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬借方有余額，沒有計(jì)提，于是補(bǔ)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬，借:利潤分配未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整，為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬那一欄有數(shù)，有數(shù)不就代表我沒支付嗎？這個怎么調(diào)整
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你好，那你當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提了沒有？支付不就有余額？
04/11 15:26
郭老師 
04/11 15:31
你不集體不支付的時候，余額是正確的嗎？
郭老師
04/11 15:37
也就是說，你這個賬務(wù)處理不影響你找之前的余額吧？
郭老師
04/11 15:39
你第一個問的賬務(wù)處理是做到了一個月嗎？
郭老師
04/11 15:40
如果是的話就不對，你沒有余額了。為什么資產(chǎn)負(fù)債表還有個余額？
84784982 
04/11 15:29
當(dāng)月工資，當(dāng)月支付了
84784982
04/11 15:30
補(bǔ)提的去年的，去年已經(jīng)支付了
84784982
04/11 15:30
明細(xì)賬是平的，就是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬有我提的那個余額
84784982
04/11 15:35
不正確，應(yīng)付職工薪酬借方有余額
84784982
04/11 15:36
平賬不是應(yīng)該從貸方平嗎？我平了，但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬又有余額了
84784982
04/11 15:38
不影響，但是報(bào)表上有，我很別扭
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