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小規(guī)模納稅人，2024年第一季度普票收入：484725，不含稅收入479925.75，稅額：4799.25；專票收入：169088.4，不含稅收入：164163.5，稅額：4924.9；本季度沖2023年第三季度無票收入20萬，不含稅收入198019.8，稅額：1980.2元，本季度增值稅申報(bào)表如何填寫？這么填寫是否正確？

84784964| 提問時(shí)間：04/11 14:58
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是這樣填寫的呢，不過有負(fù)數(shù)可能申報(bào)比對(duì)不通過
04/11 15:11
84784964
04/11 15:23
第16行的數(shù)和減免稅申報(bào)的數(shù)一樣是嗎？
小小霞老師
04/11 15:57
你好，這個(gè)不一樣，你這邊不是有負(fù)數(shù)嘛
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