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從開始就計提折舊，老板要求。還有一個問題就是我支付寶收到款，當(dāng)天就轉(zhuǎn)另一個手機(jī)上面支付寶了，這個分錄怎么寫，是兩筆拿，還是一筆

那你就按月計提 沒有折舊的直接補(bǔ)計提

怎么補(bǔ)計提，怎么計提，很多科目是要不了，基本科目都是不平。管理，其他，固定正反都是了預(yù)付啥啥都是過內(nèi)賬就不行，但是外賬就可以，之前那個人做分錄，借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊借其他應(yīng)付款貸累計折舊這樣子做三筆最后就是借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊，她這樣子做了，我用什么科目都不平，借不了賬

同學(xué)你好 什么部門用的呢

生產(chǎn)車間，smt使用

計入生產(chǎn)成本就可以

還有一個問題不知道怎么弄，內(nèi)賬問題，公司有固定資產(chǎn)還款額，以前沒有都還款付費(fèi)，但是有一個月未付款，分錄怎么和計提，怎么做都是不平衡，不用銀行存款這樣子出現(xiàn)流水少了，以前那個是這樣子做借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊借其他應(yīng)付款貸銀行這樣子做了三筆，因為不是一個公司買，最后一筆就借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊，我到過了不行，用其他分錄做也不平衡，有的科目會一直掛著有。你看看這個就是不行，沒付還款額就是不行類

同學(xué)你好 為啥不平衡 這個分錄沒有問題 但是是哪個公司買的那個公司做賬才可以的

你把詳細(xì)分錄說一下，但是你說這一些科目公司從來沒要，都是直接記如成本，那樣科目不是一直掛

是哪個公司買的哪個公司計入固定資產(chǎn)然后按月折舊就可以

要有你說那么簡單我還問你，沒付固定資產(chǎn)還額類，怎么計提折舊，根本不平，我都說什么分錄都是了不平，我都不知道他們內(nèi)賬這樣子做分錄，是不是多計提折舊，從開業(yè)內(nèi)賬分錄就這樣子做。你就是敷衍的回復(fù)，不看清楚

收入和成本是對應(yīng)的，這個固定資產(chǎn)是用來做主營業(yè)務(wù)收入的嗎 那分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊 做這個分錄之前要先做收入的分錄 固定資產(chǎn)要先計入這個帳套的固定資產(chǎn)才可以在這個賬套里按月折舊

主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎

都可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了，他們以前分錄都不走固定資產(chǎn)，就走借其他應(yīng)付款和貸銀行，在一筆就是主營業(yè)務(wù)成本和累計折舊，這個是生產(chǎn)設(shè)備

你首先要先把這個固定資產(chǎn)入賬計入固定資產(chǎn)了才可以按月折舊 折舊的分錄是 借生產(chǎn)成本或者制造費(fèi)用 貸累計折舊