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從開始就計提折舊，老板要求。還有一個問題就是我支付寶收到款，當天就轉另一個手機上面支付寶了，這個分錄怎么寫，是兩筆拿，還是一筆

那你就按月計提 沒有折舊的直接補計提

怎么補計提，怎么計提，很多科目是要不了，基本科目都是不平。管理，其他，固定正反都是了預付啥啥都是過內賬就不行，但是外賬就可以，之前那個人做分錄，借主營業(yè)務成本貸累計折舊借其他應付款貸累計折舊這樣子做三筆最后就是借主營業(yè)務成本貸累計折舊，她這樣子做了，我用什么科目都不平，借不了賬

同學你好 什么部門用的呢

生產(chǎn)車間，smt使用

計入生產(chǎn)成本就可以

還有一個問題不知道怎么弄，內賬問題，公司有固定資產(chǎn)還款額，以前沒有都還款付費，但是有一個月未付款，分錄怎么和計提，怎么做都是不平衡，不用銀行存款這樣子出現(xiàn)流水少了，以前那個是這樣子做借主營業(yè)務成本貸累計折舊借其他應付款貸銀行這樣子做了三筆，因為不是一個公司買，最后一筆就借主營業(yè)務成本貸累計折舊，我到過了不行，用其他分錄做也不平衡，有的科目會一直掛著有。你看看這個就是不行，沒付還款額就是不行類

同學你好 為啥不平衡 這個分錄沒有問題 但是是哪個公司買的那個公司做賬才可以的

你把詳細分錄說一下，但是你說這一些科目公司從來沒要，都是直接記如成本，那樣科目不是一直掛

是哪個公司買的哪個公司計入固定資產(chǎn)然后按月折舊就可以

要有你說那么簡單我還問你，沒付固定資產(chǎn)還額類，怎么計提折舊，根本不平，我都說什么分錄都是了不平，我都不知道他們內賬這樣子做分錄，是不是多計提折舊，從開業(yè)內賬分錄就這樣子做。你就是敷衍的回復，不看清楚

收入和成本是對應的，這個固定資產(chǎn)是用來做主營業(yè)務收入的嗎 那分錄是借主營業(yè)務成本貸累計折舊 做這個分錄之前要先做收入的分錄 固定資產(chǎn)要先計入這個帳套的固定資產(chǎn)才可以在這個賬套里按月折舊

主營業(yè)務成本和主營業(yè)務收入都結轉損益了嗎

都可以結轉損益了，他們以前分錄都不走固定資產(chǎn)，就走借其他應付款和貸銀行，在一筆就是主營業(yè)務成本和累計折舊，這個是生產(chǎn)設備

你首先要先把這個固定資產(chǎn)入賬計入固定資產(chǎn)了才可以按月折舊 折舊的分錄是 借生產(chǎn)成本或者制造費用 貸累計折舊