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境內(nèi)公司，需要向境外母公司支付一筆勞務(wù)費(fèi)453363，需要代扣代繳哪些稅，怎么計(jì)算。

84784963| 提問時(shí)間：2024 04/11 14:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，需要代扣代繳增值稅，企業(yè)所得稅
2024 04/11 14:06
小林老師
2024 04/11 14:06
453363是稅前還是稅后金額
84784963
2024 04/11 14:12
合同金額稅前
小林老師
2024 04/11 14:17
先計(jì)算增值稅4553363*6/106， 企業(yè)所得稅4553363*10/106
84784963
2024 04/11 14:28
106是啥？什么情況下需要叫附加稅呢
小林老師
2024 04/11 14:29
你好，就是1+6%增值稅稅率
84784963
2024 04/11 14:44
我看以前我們扣的這筆，所得稅17663.49，增值稅28261.59，和你這計(jì)算的也不一樣呀
小林老師
2024 04/11 16:41
麻煩發(fā)下扣稅計(jì)算過程
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