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我公司是小規(guī)模，2月開出咨詢服務(wù)費普通發(fā)票38萬，怎么做賬？進(jìn)項開進(jìn)來的服務(wù)費發(fā)票36萬，怎么做賬？

84785042| 提問時間：04/11 13:33
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 開出去的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 收到的發(fā)票 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
04/11 13:34
84785042
04/11 13:38
我一季度開出去75萬，是不是要交增值稅和所得稅
冉老師
04/11 13:39
是要交增值稅 所得稅的話，利潤總額是正數(shù)的話，要交納，負(fù)數(shù)的話不繳納
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