問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)幫我看看我這筆固定資產(chǎn)清理的分錄做得對(duì)不對(duì)

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 12:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
分錄不對(duì)，有一個(gè)地方哦 城建稅不和增值稅一塊做的哦 這個(gè)分錄不對(duì) 貸16.99那里要沖減了才可以
04/11 12:16
84785036
04/11 12:19
老師，我是根據(jù)這張繳費(fèi)完稅證明做的，再幫我看看應(yīng)該如何做啊
樸老師
04/11 12:27
城建稅還有教育費(fèi)附加都是根據(jù)增值稅計(jì)算的 不在收入的分錄里計(jì)提哦 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅明細(xì) 這樣計(jì)提的
84785036
04/11 12:42
哦，老師，我這里有一張25000的二手車銷售，這個(gè)分錄如何做才對(duì)呢
樸老師
04/11 12:49
增值稅是多少 不含稅的固定資產(chǎn)清理是多少
84785036
04/11 12:59
增值稅485.44，固定資產(chǎn)24271.84
樸老師
04/11 13:03
借銀行 貸固定資產(chǎn)清理24271.84 貸銷項(xiàng)485.44
84785036
04/11 13:20
老師，我這樣調(diào)了，還需要調(diào)整以前年度損益嗎
樸老師
04/11 13:24
同學(xué)你好 直接反結(jié)賬回去沖減錯(cuò)誤的做正確的
樸老師
04/11 13:24
也可以現(xiàn)在直接紅沖錯(cuò)誤的做正確的
84785036
04/11 13:25
但是之前已經(jīng)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了，受影響不？
樸老師
04/11 13:27
那你就現(xiàn)在直接紅沖錯(cuò)誤的做正確的
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