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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出賬載金額填計(jì)提金額，實(shí)際發(fā)生額填當(dāng)年的實(shí)際發(fā)放的金額嗎？
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對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，是的，就是填寫這兩個(gè)數(shù)
04/11 11:24
84784965 
04/11 11:31
12月份計(jì)提的工資，在1月份已經(jīng)發(fā)放。按照這兩個(gè)數(shù)字填的話，需要納稅調(diào)增未發(fā)放的部分吧
東老師 
04/11 11:32
不需要，只要是工資你在匯算清繳之前發(fā)放了，他就不用納稅調(diào)整
84784965
04/11 11:45
老師，我按照企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出賬載金額填計(jì)提金額，實(shí)際發(fā)生額填當(dāng)年的實(shí)際發(fā)放的金額，需要納稅調(diào)增的，實(shí)際這調(diào)增金額是當(dāng)年12月發(fā)生的工資，只是在24年1月份發(fā)放，這樣調(diào)增對(duì)嗎？
東老師
04/11 11:46
不對(duì)，實(shí)際上稅收金額 賬載金額 實(shí)際金額應(yīng)該是同一個(gè)星河才對(duì)
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