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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問這個(gè)企業(yè)所得稅的表單有沒有填表的順序之說
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
一般是先填寫主標(biāo)，主標(biāo)營(yíng)業(yè)收入到利潤(rùn)總額，填寫完畢保存。然后你再去填寫職工薪酬明細(xì)表或固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表。這兩個(gè)分別填寫了之后保存，然后再打開納稅調(diào)整明細(xì)表
2024 04/11 10:21
郭老師 
2024 04/11 10:22
然后再去填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
小型微利企業(yè)減免明細(xì)表。這些。
84785040 
2024 04/11 10:27
郭老師，主表就是收入和利潤(rùn)總額可以導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)吧
郭老師
2024 04/11 10:29
好，自己填寫進(jìn)去的。
郭老師
2024 04/11 10:29
小型微利企業(yè)自己填寫就可以了。
84785040
2024 04/11 10:32
老師這個(gè)主表里面為什么利潤(rùn)表里面的資產(chǎn)減值損失的數(shù)據(jù)沒有導(dǎo)入進(jìn)去，那就是需要手工的維護(hù)進(jìn)去對(duì)吧，我們是高新技術(shù)企業(yè)，利潤(rùn)表也有研發(fā)費(fèi)用，但是沒有導(dǎo)入到所得稅申報(bào)的主表里面去
郭老師
2024 04/11 10:33
好，在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)里面填寫就行。
84785040
2024 04/11 10:41
老師，請(qǐng)問下，這個(gè)利潤(rùn)表里面這兩個(gè)數(shù)據(jù)都是負(fù)數(shù)，那填所得稅主表也還是以負(fù)數(shù)填么
郭老師
2024 04/11 10:44
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785040
2024 04/11 11:12
老師，我把這個(gè)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)帶到所得稅申報(bào)主表里面，發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)總額不一樣，是不是我截圖得這個(gè)利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)算的不對(duì)哈
84785040
2024 04/11 11:19
老師，我自己解決了，是所得稅報(bào)表資產(chǎn)減值損失的加減問題和利潤(rùn)表的加減不一致導(dǎo)致的，謝謝
郭老師
2024 04/11 11:27
不用客氣，工作愉快。
84785040
2024 04/11 11:53
老師，麻煩再幫我看下23年所得稅匯算清繳的這個(gè)表格里面工資薪金支出，賬載金額應(yīng)該填科目余額表里面的那個(gè)數(shù)字哈
郭老師
2024 04/11 11:54
應(yīng)付職工薪酬工資貸方發(fā)生額合計(jì)
84785040
2024 04/11 12:16
老師，謝謝，那實(shí)際發(fā)生額和稅收發(fā)生額怎么填哈
郭老師
2024 04/11 12:17
應(yīng)負(fù)職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)，只要匯算清繳之前支付出去都可以
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