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問題已解決
老師，我2月開了銷項(xiàng)票，交了稅款，沒收到錢，3月才收到成本票，我2月做了分錄， 借：合同履約成本 32萬 貸：應(yīng)付賬款 32萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 32萬 貸：合同履約成本 32萬 我3月收到普票321298.4元，沖回暫估怎么做，主營業(yè)務(wù)成本怎么再結(jié)轉(zhuǎn)呢？不可能再結(jié)轉(zhuǎn)321298.4元吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)
如果金額是一模一樣的話，直接發(fā)票附在前期暫估的后面即可的
或者全部反方向沖回，按照發(fā)票重新做賬
04/11 09:23
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