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老師，補交的2020年增值稅，需要計提嗎
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同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則
04/11 09:05
84784949 
04/11 09:06
老師，小規(guī)模。之前會計直接交稅，現(xiàn)在應(yīng)交稅費余額在借方，
樸老師 
04/11 09:11
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費
這樣
84784949
04/11 09:23
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：應(yīng)交稅費
老師，我在補一張這個分錄的憑證就可以了嗎？
這個分錄憑證是計提嗎
樸老師
04/11 09:27
同學(xué)你好
對的
直接這樣做
84784949
04/11 09:41
老師，計提附加稅，這么寫憑證可以嗎？
能不能簡便下
借：稅金附加-城建稅，教育稅，地方教育稅
貸：應(yīng)交稅費
樸老師
04/11 09:41
同學(xué)你好
只要沖減了之前的借方余額就可以
84784949
04/11 10:00
老師，2023年第四季度申報的企業(yè)所得稅，營業(yè)成本和利潤總額，跟實際利潤表對不上，
樸老師
04/11 10:04
同學(xué)你好
有調(diào)整就對不上
84784949
04/11 10:13
老師，調(diào)整后需要更正申報嗎？
樸老師
04/11 10:16
同學(xué)你好
對的
調(diào)整后更正申報
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