問(wèn)題已解決

老師 公司購(gòu)入一臺(tái)電視機(jī) 9526 管理部門用 圖片中應(yīng)該進(jìn)什么科目麻煩說(shuō)一下 這是新增的卡片界面

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/11 08:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果是銀行支付的資產(chǎn),購(gòu)入對(duì)方科目,銀行存款折舊費(fèi)用??颇浚芾碣M(fèi)用。資產(chǎn)清理科目,固定資產(chǎn)清理。
2024 04/11 08:53
84784983
2024 04/11 08:58
我把問(wèn)題從頭復(fù)述一遍 1.總的金額是10019.62元 其中發(fā)生的其他費(fèi)用是493.62 電視機(jī)花了9526元 2.之前這個(gè)人支付了1萬(wàn)元的備用金 現(xiàn)在要用這些費(fèi)用沖之前的備用金,這個(gè)怎么做賬呀 寫下分錄 2.
84784983
2024 04/11 08:59
然后沖了這1萬(wàn)元 銀行實(shí)際支付19.62元
郭老師
2024 04/11 09:00
借其他應(yīng)收款1萬(wàn)貸銀行存款 借固定資產(chǎn)10019.62,貸其他應(yīng)收款10019.62, 借其他應(yīng)收款,貸銀行存款19.62。
84784983
2024 04/11 09:06
你那個(gè)是做賬的分錄哈 那我新增卡片的時(shí)候這里該怎么填科目呢 看圖片
郭老師
2024 04/11 09:10
科目寫其他應(yīng)收款。
郭老師
2024 04/11 09:10
第一個(gè)寫其他應(yīng)收款,其他的不變。
84784983
2024 04/11 09:12
資產(chǎn)購(gòu)入對(duì)方科目這里寫其他應(yīng)收嗎 是因?yàn)橹案兜膫溆媒?沒(méi)有還所以要寫其他應(yīng)收嗎
郭老師
2024 04/11 09:13
是的,對(duì)的,是這么做的。
84784983
2024 04/11 09:15
那后面我還需要在錄入這愛(ài)費(fèi)用不 在做憑證嗎 還是只需要做一張付出去19.2的憑證
郭老師
2024 04/11 09:16
你好,沒(méi)有看懂什么意思?
84784983
2024 04/11 09:20
我的意思是我把卡片像你說(shuō)的這樣增加好了 我還需要額外的在做一張憑證不
郭老師
2024 04/11 09:20
你好,固定資產(chǎn)的就不需要做了,其他應(yīng)收款還有余額需要調(diào)整,沒(méi)有余額的也不需要調(diào)整。
84784983
2024 04/11 09:24
有剩余余額19.62元
郭老師
2024 04/11 09:24
哦,那你們?cè)傺a(bǔ)支付就行,單獨(dú)做。
84784983
2024 04/11 10:21
老師 19.62是含稅金額 麻煩幫我寫下公司怎么計(jì)算 出她的不含稅金額和稅額
郭老師
2024 04/11 10:26
好,增值稅稅率是多少的?13%嗎?
84784983
2024 04/11 10:26
是的 嗯嗯
郭老師
2024 04/11 10:29
你好10019.62÷1.13×13%,這個(gè)是稅額的
84784983
2024 04/11 10:36
老師 麻煩寫詳細(xì)點(diǎn)嗎 就那1萬(wàn)元來(lái)打比方 我已經(jīng)知道他的價(jià)稅合計(jì)是1萬(wàn) 我現(xiàn)在就想知道他的不含稅價(jià)格是多少 稅額是多少 她們的計(jì)算公司
郭老師
2024 04/11 10:38
你好,不含稅的金額,1萬(wàn)/1.13, 稅額等于1萬(wàn)/1.13×13%。
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