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問題已解決
請(qǐng)問2020年有一張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票一直沒有勾選抵扣，現(xiàn)在做了勾選抵扣了，但賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目余額0無余額，請(qǐng)問那我現(xiàn)在怎么做賬呢？
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你好；你是不是當(dāng)時(shí)沒有勾選就走了進(jìn)項(xiàng)稅科目； 也結(jié)轉(zhuǎn)了 ；所以就沒有余額的； 你去看看? 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 還是說含稅計(jì)入了成本費(fèi)用
04/10 16:12
84785035 
04/10 16:15
當(dāng)時(shí)做賬時(shí)直接含稅進(jìn)成本費(fèi)用了。
meizi老師 
04/10 16:17
你好；那你調(diào)整出來； 借進(jìn)項(xiàng)稅貸以前年度損益調(diào)整； 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785035
04/10 16:22
那附件呢？
meizi老師
04/10 16:23
你好； 寫情況說明老板簽字做附件即可
84785035
04/10 16:27
第二個(gè)分錄系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)完成吧？不需要我人工處理吧？
meizi老師
04/10 16:55
你好：對(duì)的，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84785035
04/10 17:49
我看了 系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了 對(duì)嗎？
meizi老師
04/10 17:52
你好； 可以的；損益科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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