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應(yīng)收賬款壞賬核銷，如何填報(bào)105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表？圖1為會(huì)計(jì)分錄

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 15:17
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 寫在第二個(gè)圖片那里 二 那里的哈
04/10 15:21
84785019
04/10 15:23
圖二我填的那個(gè)位置對(duì)嗎？另外證據(jù)不足的話，調(diào)增要怎么填？
王璐璐老師
04/10 15:29
你好? ? 是對(duì)的哈? 在稅務(wù)口徑來(lái)看 一般是打了官司才可以做稅前扣除的哈? 損益調(diào)整明細(xì)表的? ?其他 那里的哈
84785019
04/10 15:42
是105000納稅調(diào)整明細(xì)表中資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目的其他還是第45行的其他？
王璐璐老師
04/10 15:52
你好? ?其實(shí)都是可以調(diào)增的哈 看你是一般企業(yè)還是小微企業(yè)? ?小微企業(yè)在45行的那?
84785019
04/10 15:54
我是一般企業(yè)
王璐璐老師
04/10 15:59
你好? 在納稅調(diào)整明細(xì)表中資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目的其他
王璐璐老師
04/10 15:59
加油? 等你的好評(píng)哦
84785019
04/10 16:00
調(diào)增就和105090表沒(méi)關(guān)系了，我還以為需要在105090表里填呢
王璐璐老師
04/10 16:03
你好 其實(shí)只要在主表里面體現(xiàn)有調(diào)增金額就可以的??
84785019
04/10 16:11
賬載金額填，稅收金額那里不填是嗎？
王璐璐老師
04/10 16:21
你好，對(duì)的哈，這樣就會(huì)提示調(diào)增金額的
王璐璐老師
04/10 16:28
加油，等你的好評(píng)哦
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