問(wèn)題已解決

2023年12月收到1000元檢測(cè)費(fèi) 借：銀行存款 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 990 應(yīng)交稅費(fèi) 10 2024年2月退回1000元，但是沒(méi)有及時(shí)紅沖 2024年4月發(fā)票紅字沖正 請(qǐng)問(wèn)2月及4月分錄怎么做？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 14:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：銀行存款 -1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 990 應(yīng)交稅費(fèi)- 10
04/10 14:35
84785000
04/10 14:46
2月份退的錢(qián)，4月份發(fā)票才紅字沖正，這能做到一起嗎？中間夸季度了
東老師
04/10 14:47
這個(gè)最好還是分開(kāi)做
84785000
04/10 14:48
那分錄應(yīng)該怎么做才好？
東老師
04/10 14:48
就按照我上面說(shuō)的這么做就行，做到一起也可以
84785000
04/10 14:50
還不是跨季度，第一季度要報(bào)稅，做一起要么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)不上要么銀行存款對(duì)不上
東老師
04/10 14:53
那你二月份收錢(qián)的時(shí)候可以借預(yù)付賬款，貸，銀行存款 四季度開(kāi)紅字發(fā)票的時(shí)候，借預(yù)付賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
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