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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！年初余額顯示虧損50萬，今年有盈利40萬，那我這個(gè)月季報(bào)要交企業(yè)所得稅嗎？
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你好，你如果去年的做了會(huì)算清繳的話就可以。
04/10 14:02
宋生老師 
04/10 14:06
你好如果沒有做的話，系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)出來這個(gè)彌補(bǔ)的。
宋生老師
04/10 14:14
你好，這個(gè)不用做啊。一季度先不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
宋生老師
04/10 14:17
你好現(xiàn)在不用彌補(bǔ)。
宋生老師
04/10 14:19
你好，是的，就是這樣子，你看你的申報(bào)系統(tǒng)上是什么樣就按什么樣交。
宋生老師
04/10 14:24
你啊，是的，這樣子他就能夠抵扣。
宋生老師
04/10 14:32
你好，不用客氣的了。
84784959 
04/10 14:04
去年的還沒有做匯算清繳，老師
84784959
04/10 14:11
去年的12月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤借：本年利潤：-50萬，貸：利潤分配—未分配利潤
-50萬，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做呢？老師
84784959
04/10 14:15
那我現(xiàn)在需要彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
84784959
04/10 14:17
那我現(xiàn)在是正常交企業(yè)所得稅嗎？老師
84784959
04/10 14:22
老師，是不是要把去年的匯算清繳做了之后再做這個(gè)月的季報(bào)
84784959
04/10 14:28
好的，謝謝
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