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老師，今年收到稅局說2022年有張票是不能抵扣的，我在增值稅申報表做了進項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄怎么做？
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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
04/10 13:25
84784947 
04/10 13:29
我做了這兩筆分錄。不需要這樣做么？
東老師 
04/10 13:30
你做的這個會計分錄是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候這么做的
84784947
04/10 13:31
這兩筆是不需要做么
東老師
04/10 13:31
這個也需要做，就是你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候做就行
84784947
04/10 13:32
等于是要先做您前面說的兩筆，再做我后面這兩筆？
東老師
04/10 13:33
對，沒錯的，就是這個意思
84784947
04/10 13:41
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。這筆期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候系統(tǒng)不是會自動結(jié)轉(zhuǎn)么
東老師
04/10 13:41
不會自動結(jié)轉(zhuǎn)的，是需要你手動結(jié)轉(zhuǎn)的
84784947
04/10 13:50
好的，謝謝老師
東老師
04/10 13:50
不客氣幫忙給個五星好評，多謝多謝
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