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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我這計(jì)提稅費(fèi)分錄有問(wèn)題嗎？為什么資產(chǎn)負(fù)債表上會(huì)有余額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，分錄對(duì)的呀，應(yīng)交稅金有余額是正常的呀，我們本月計(jì)提，下月才繳嘛
04/10 13:28
84785018 
04/10 13:32
他是本年累計(jì)有余額
廖君老師 
04/10 13:34
您好，就是下年初要繳的稅金，他是權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提了一些，另外增值稅也是下月15日前申報(bào)繳的
84785018
04/10 13:36
12月份的稅費(fèi)1月份繳納了，我按上面那個(gè)分錄做的，但是增值稅這個(gè)部分的稅費(fèi)，在資產(chǎn)負(fù)債表上年初余額上
84785018
04/10 13:37
2023年一直到2024年這個(gè)年初余額還在
廖君老師
04/10 13:57
您好，那咱查一下這個(gè)余額是哪個(gè)稅，增值稅的話我們要查23年1月申報(bào)表是不是跟賬一致了
84785018
04/10 14:00
一致的呀
廖君老師
04/10 14:02
您好，賬表一致，那咱這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題，金額年初年末完全一樣，是巧合
84785018
04/10 14:03
就是2023年12月份發(fā)生的稅費(fèi)，2024年1月份繳納和計(jì)提了，余額還在年初余額上面
廖君老師
04/10 14:08
您好，那12月沒(méi)有計(jì)提，這個(gè)余額哪來(lái)的，您要查應(yīng)交稅金的明細(xì)賬
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