00:10:00
問題已解決
前期稅務(wù)申報的待抵扣進(jìn)項稅額本期如何轉(zhuǎn)進(jìn)項申報呢？在申報表怎么填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項
申報表根據(jù)當(dāng)前勾選認(rèn)證的填寫，不需要額外填寫
04/10 11:59
84784952 
04/10 12:01
前期已經(jīng)認(rèn)證勾選了，未申報抵扣，我現(xiàn)在申報怎么才能用到那筆進(jìn)項
家權(quán)老師 
04/10 12:04
你的主表13欄填上期留底稅
84784952
04/10 12:07
那都自動帶出的 不讓手動填寫
家權(quán)老師
04/10 14:30
那么就沒法子了，以第13行那個上期留底稅為準(zhǔn)，也就是上月申報的20行期末留抵稅。說明要么你做賬錯了，要么申報錯誤
閱讀 2200
描述你的問題，直接向老師提問
2212
意見反饋
