問(wèn)題已解決

一月份交的去年的企業(yè)所得稅費(fèi)用。去年忘記計(jì)提了，今年還可以補(bǔ)計(jì)提嗎

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 11:48
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用
04/10 11:48
84784985
04/10 11:50
這樣寫(xiě)分錄的話，那筆企業(yè)所得稅費(fèi)用屬于今年的成本還是去年的成本
張曉慶老師
04/10 11:55
你好，屬于去年，不影響今年損益。
84784985
04/10 11:57
屬于去年成本的話，去年交了的企業(yè)所得稅可以退點(diǎn)稅回來(lái)嗎
張曉慶老師
04/10 11:59
你好，交的所得稅不能在所得稅前扣除。不能退回來(lái)
84784985
04/10 12:08
那這筆忘記計(jì)提的企業(yè)所得稅，就不能抵扣成本了嗎？
張曉慶老師
04/10 14:45
你好，本來(lái)企業(yè)所得稅也不能抵扣成本呀
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