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什么情況下資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款和明細賬余額對不上
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同學(xué)，你好
都對的上的呀，對不上的話，可能是有做錯的地方
2024 04/10 10:07
84785018 
2024 04/10 10:11
按道理資產(chǎn)負債表上余額應(yīng)該是2000呀，沒有期初余額呀
小菲老師 
2024 04/10 10:17
同學(xué)，你好
期初余額，你看一下，你時間選對了嘛
84785018
2024 04/10 10:21
期初余額為0什么情況下資產(chǎn)負債表預(yù)付款和應(yīng)付賬款同時增加相同金額
小菲老師
2024 04/10 10:23
同學(xué)，你好
預(yù)付款和應(yīng)付賬款同時增加相同金額
那你做了
借：預(yù)付款
貸：應(yīng)付賬款
84785018
2024 04/10 10:28
報表上自己出現(xiàn)的，同時增加相同金額，為什么會出現(xiàn)這種情況
小菲老師
2024 04/10 10:28
同學(xué)，你好
那就是你做了這個分錄
借：預(yù)付款
貸：應(yīng)付賬款
84785018
2024 04/10 12:31
明顯感覺你分錄不對，都沒有什么業(yè)務(wù)來支撐你這個分錄
84785018
2024 04/10 12:31
憑空出現(xiàn)的分錄
小菲老師
2024 04/10 12:48
同學(xué)，你好
你的問題是：期初余額為0什么情況下資產(chǎn)負債表預(yù)付款和應(yīng)付賬款同時增加相同金額
我的回答，當(dāng)有分錄? ??借：預(yù)付款貸：應(yīng)付賬款，才會預(yù)付款和應(yīng)付賬款同時增加相同金額
這個分錄一般出現(xiàn)的情況是調(diào)賬
84785018
2024 04/10 13:15
這我就明白了
84785018
2024 04/10 13:15
謝謝老師
84785018
2024 04/10 13:16
這個是月底調(diào)嗎？
84785018
2024 04/10 13:22
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，應(yīng)收款和預(yù)收款都要調(diào)賬咯
小菲老師
2024 04/10 13:29
同學(xué)，你好
不客氣
是月底調(diào)嗎？
不一定，要看實際情況，按照具體情況來調(diào)的，有時候不需要調(diào)
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