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小規(guī)模開1%的專票怎么填寫申報(bào)表
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在第1,2行填專票金額，減免稅明細(xì)表2-4列填金額*2%
04/10 10:05
84784951 
04/10 10:06
不對(duì)呢，顯示申報(bào)的不含稅金額*1.03和開具的金額不一樣
家權(quán)老師 
04/10 10:08
我說的金額是不含稅金額，不是含稅
84784951
04/10 10:08
是不含稅呢，你看看呢老師
家權(quán)老師
04/10 10:11
你填了1,2行為啥還要填10行？
84784951
04/10 10:12
一張是專票一張是普票
家權(quán)老師
04/10 10:14
你的專票要交稅，為啥還填免稅10行？不是矛盾？
84784951
04/10 10:16
1.2欄是專票，第10欄是普票，總共兩張發(fā)票，金額是一樣的，現(xiàn)在提示的是專票那張有問題，專票是1%的歲率6萬，但申報(bào)哪里默認(rèn)還是3%
家權(quán)老師
04/10 10:21
怎么還沒看明白呢？你的專票的不含稅金額在前邊交稅1,2欄填了，還在第10行填了。一張發(fā)票既交稅又免稅？
84784951
04/10 10:22
說了是兩張發(fā)票啊，一張專票1.2欄，第10欄是另外一張普通發(fā)票，只是金額是一樣的
家權(quán)老師
04/10 10:25
你是開的2張金額都是負(fù)數(shù)的發(fā)票？一張專票一張普票？
那么就沒法申報(bào)了，負(fù)數(shù)只能去大廳申報(bào)
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