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問(wèn)題已解決
交稅分錄，貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸，銀行存款 老師接下來(lái)增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫 上面的分錄是上個(gè)月銷售了，己經(jīng)交完稅了，本月退貨了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
借未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
04/10 08:43
84785013 
04/10 11:56
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思
郭老師 
04/10 11:58
1號(hào)它是一個(gè)過(guò)渡類的科目結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785013
04/10 12:05
老師這樣吧，我做了一個(gè)截圖，這個(gè)是銷售時(shí)候的增值稅
老師你圖中的2.6給我?guī)У酵素浀姆咒浝铮?/div>
郭老師
04/10 12:07
不對(duì)呀，你退回來(lái)的應(yīng)該是3.9。為什么是2.6。
郭老師
04/10 12:07
銷項(xiàng)不應(yīng)該是3.9嗎
退回來(lái)的也應(yīng)該是3.9。
84785013
04/10 12:13
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，只交2.6
郭老師
04/10 12:13
你好，銷項(xiàng)全部紅蟲
你不是全部紅沖，你的應(yīng)收賬款能對(duì)嗎？
自己想一下，你可以再手寫一下看一看。
84785013
04/10 12:14
2.6己經(jīng)交到稅務(wù)局了，現(xiàn)在想把2.6合回來(lái)，怎樣寫分錄
郭老師
04/10 12:16
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，3.9
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3.9
借未交增值稅，2.6
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6
84785013
04/10 12:38
老師貸方轉(zhuǎn)出未交的2.6最后和誰(shuí)沖減掉了，
郭老師
04/10 12:41
借未交增值稅，2.6
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6
沖你上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
差額是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)1.3
84785013
04/10 13:29
為什么要寫一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9呢
郭老師
04/10 13:37
銷項(xiàng)里面有余額，他不得結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅呀
?上面寫的那個(gè)你應(yīng)該是沒(méi)有懂原理呀，第一個(gè)是紅沖收入，第二個(gè)是把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了，沒(méi)有余額，
第三個(gè)是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅
84785013
04/10 14:34
老師借應(yīng)交銷項(xiàng)3.9這個(gè)就是沖貸方的銷項(xiàng)嗎
為什么還轉(zhuǎn)出未交3.9
郭老師
04/10 14:37
為了銷項(xiàng)沒(méi)有余額，你之前確認(rèn)銷項(xiàng)的時(shí)候不也做了嗎？
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3.9
銷項(xiàng)在貸方因?yàn)槟闶羌t沖的呀。
紅沖的銷項(xiàng)在借方，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，他就在貸方。這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。
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計(jì)提增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅
當(dāng)上交增值稅時(shí) 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)候： 則：借：增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎。
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借：應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅檢查調(diào)整 41600
貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 41600 老師，這個(gè)分錄是哪里出來(lái)的？
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哪位，老師給解答一下我的問(wèn)題，我現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是，我錄完憑證。也就是銷-進(jìn)項(xiàng)的 =差額，不是我們需要交納的增值稅嗎，這個(gè)差額 做的分錄是 借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 我扣款的時(shí)候做的是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 我就是想問(wèn)一下，我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)科目平賬了， 我的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目這個(gè)怎么平賬啊
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