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未支付固定資產(chǎn)還款額，需要怎么計(jì)提折舊
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固定資產(chǎn)到了是嗎
原值-殘值）/12/年限
殘值率自己設(shè)置零到5%
04/09 21:29
84784995 
04/09 21:31
不是這個(gè)意思，是老板漏付一個(gè)固定還款錢了，需要怎么計(jì)提折舊
84784995
04/09 21:31
還是不需要計(jì)提折舊
84784995
04/09 21:32
現(xiàn)在問的是怎么做分錄，還是借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
84784995
04/09 21:34
意思這個(gè)固定已經(jīng)買了一直在用，錢是分期支付，但是有一個(gè)沒付固定資產(chǎn)還額，我還是照樣計(jì)提折舊嗎
郭老師 
04/09 21:34
需要折舊
沒有支付的也需要折舊
后勤用的可以
84784995
04/09 22:20
之前那個(gè)財(cái)務(wù)直接記借主營業(yè)務(wù)成本，貸累計(jì)折舊，我這樣子記就出現(xiàn)負(fù)數(shù)，那是不是記到借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊。她這樣子做對(duì)不對(duì)。她的分錄是這樣子做，借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784995
04/09 22:21
這樣做了她為什么她還有單獨(dú)在做一筆，借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。
郭老師
04/09 23:09
這個(gè)是用在那里的
單位主營是啥
84784995
04/10 07:41
固定資產(chǎn)分期還款額，那個(gè)人這樣子記分錄，借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊借其他應(yīng)付款貸銀行存款，做完這一步那個(gè)人又做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。都不太懂，現(xiàn)在老板漏付一筆還款額，那我怎么記分錄，麻煩寫出，還有為什么我用她這一筆折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。麻煩寫出分錄急用。怎么你們不看上面
84784995
04/10 07:41
固定資產(chǎn)分期還款額，那個(gè)人這樣子記分錄，借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊借其他應(yīng)付款貸銀行存款，做完這一步那個(gè)人又做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。都不太懂，現(xiàn)在老板漏付一筆還款額，那我怎么記分錄，麻煩寫出，還有為什么我用她這一筆折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。麻煩寫出分錄急用。怎么你們不看上面
郭老師
04/10 07:48
借，固定資產(chǎn)，
未確認(rèn)融資費(fèi)用
貸，銀行存款、
長期應(yīng)付款
按月借，長期應(yīng)付款，
貸，其他應(yīng)付款，
借，財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸，未確認(rèn)融資費(fèi)用
郭老師
04/10 07:48
上面是分期付款的
然后次月開始折舊，借管理費(fèi)用等
貸累計(jì)折舊
84784995
04/10 09:18
你這個(gè)太復(fù)雜了，簡單一點(diǎn)，我只想知道，老板未還款，我的分錄怎么做一套一下
84784995
04/10 09:20
做內(nèi)賬分錄，固定資產(chǎn)還款額漏付一筆，整套分錄
郭老師
04/10 09:20
你好，我這個(gè)不麻煩你得做固定資產(chǎn)不是嗎？固定資產(chǎn)是按照原值來錄入的呀，然后按月分期分還款。
84784995
04/10 09:29
他們從來沒做固定資產(chǎn)哦，是內(nèi)賬做的很簡單，這樣子我不是一直掛著有科目
郭老師
04/10 09:29
你好，那你買來的時(shí)候怎么做的？
84784995
04/10 09:40
你說這樣子分錄我這邊出現(xiàn)負(fù)數(shù)
郭老師
04/10 09:41
累計(jì)折舊負(fù)數(shù)？
它是貸方余額，貸方增加，借方減少。
郭老師
04/10 09:41
不是累計(jì)折舊，出現(xiàn)的負(fù)數(shù)是哪一個(gè)？你說清楚一點(diǎn)。
84784995
04/10 10:04
我的意思是說，你剛剛發(fā)的那些固定資產(chǎn)，那長期那些科目我都用了，然后都是出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，用不了，因?yàn)槲覀円郧澳莻€(gè)會(huì)計(jì)他沒有用過這些科目you說的那些我每個(gè)都用主要是我們這一邊，因?yàn)槔习鍥]有付，就是固定資產(chǎn)沒有還款，然后我這邊計(jì)提折舊，也記不了一計(jì)提就是負(fù)數(shù)，老是出現(xiàn)負(fù)數(shù)
郭老師
04/10 10:05
累計(jì)折舊，你看下余額方向在哪里？
84784995
04/10 10:06
我現(xiàn)在問的是內(nèi)，我們做的內(nèi)臟，我可以不計(jì)提折舊嗎？內(nèi)賬，如果我一計(jì)提的話，因?yàn)榈谝徊經(jīng)]有做嘛，我做直接做第二步的話就科目余額表就出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84784995
04/10 10:07
你說那一些我都試過了
84784995
04/10 10:07
外賬就可以直接計(jì)提折舊，
郭老師
04/10 10:12
可以的，可以不做折舊的，但是很有可能會(huì)影響你的利潤。
郭老師
04/10 10:12
按照你老板自己要求來就可以的，你們想怎么做就怎么做。
84784995
04/10 11:17
但是計(jì)提折舊就一直是負(fù)數(shù)，平衡不了，就是影響到利潤了，現(xiàn)在需要一個(gè)什么方式可以不影響
郭老師
04/10 11:17
你好，那你直接借管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本貸，銀行存款、其他應(yīng)付款吧。按月支付的租金做這個(gè)?；蛘呤墙桀A(yù)付賬款，貸銀行放款，按月分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
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