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籌建期間的開辦費(fèi)記入管理費(fèi)用還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:04/09 20:04
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)里面
04/09 20:05
84784996
04/09 20:12
記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的里面一部分沒有發(fā)票,正式營(yíng)業(yè)后長(zhǎng)攤轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用,那當(dāng)年所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增的沒發(fā)票這部分在哪個(gè)明細(xì)表里填寫?105000還是105080里?
劉艷紅老師
04/09 20:13
有個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表, 在這個(gè)地方調(diào)
84784996
04/09 20:28
105000還是105080?一個(gè)是調(diào)開辦費(fèi),一個(gè)是調(diào)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
劉艷紅老師
04/09 20:34
我明天看下報(bào)表再和你說(shuō),現(xiàn)在不知道是哪張表,一下子不記得了
84784996
04/10 09:35
麻煩老師幫我確定一下調(diào)哪個(gè)表
劉艷紅老師
04/10 09:39
105000這個(gè)表哦,105080是折舊方面的,
84784996
04/10 09:59
我們公司是22年籌建期,所有開支記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但是這些長(zhǎng)期待攤里沒有發(fā)票的金額有100000分三年調(diào)增,23年正式營(yíng)業(yè),長(zhǎng)攤轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),105000里調(diào)增的不是應(yīng)該調(diào)一開始這個(gè)費(fèi)用就記入了管理費(fèi)用科目的金額嗎?但是我的費(fèi)用一開始記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
劉艷紅老師
04/10 10:10
這里面有沒有固定資產(chǎn)了?
84784996
04/10 10:27
沒有固定資產(chǎn)
劉艷紅老師
04/10 10:30
你現(xiàn)在是要調(diào)什么,沒有發(fā)票,是吧,要調(diào)增嗎
84784996
04/10 10:42
調(diào)增啊,就是籌建期進(jìn)了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,開業(yè)長(zhǎng)攤轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,所得稅匯算清繳調(diào)增到底填在哪個(gè)明細(xì)表?就是問(wèn)這個(gè)
劉艷紅老師
04/10 10:43
調(diào)105000這個(gè)表,在其他第30行調(diào)增就可以了
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