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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年第四季度暫估了18000成本，這個(gè)季度已經(jīng)補(bǔ)過來了，這月做一筆沖紅4季度成本就可以吧？
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你好，是的，發(fā)票到后，沖紅暫估分錄，按照發(fā)票重新記賬即可。
04/09 19:01
84784994 
04/09 19:03
沖紅以后，還需要再重新記賬嗎
張曉慶老師 
04/09 19:04
你好，需要！按照發(fā)票正常記賬
84784994
04/09 19:05
四季度暫估，借主營成本18000，貸現(xiàn)金，這月沖紅4季度暫估，借主營成本-18000，貸現(xiàn)金-18000，就可以了吧？不用再對到的18000的發(fā)票重新借主營成本18000，貸現(xiàn)金18000了吧？
84784994
04/09 19:33
老師，4季度收入是借銀行，貸主營收入，這月銀行收款，因?yàn)橹皼]有貸應(yīng)收，那這月怎么調(diào)呢
張曉慶老師
04/09 19:53
你好！
四季度暫估，
借主營成本18000，
貸現(xiàn)金，
這月沖紅4季度暫估，
借主營成本-18000，
貸現(xiàn)金-18000，
發(fā)票到了，到18000的發(fā)票重新
借主營成本18000，
貸現(xiàn)金18000
這樣本年一紅一藍(lán)，成本現(xiàn)金都是0.才是對的。
張曉慶老師
04/09 19:55
4季度收入是借銀行，
貸主營收入，
這月銀行收款，
調(diào)整分錄
借：銀行
貸：銀行
摘要寫，原憑證錯(cuò)誤，現(xiàn)收回款。后面附件附上銀行回單
84784994
04/09 20:18
好的，老師，那之前有暫估，只沖紅了，但是沒有重新記賬，這個(gè)會(huì)有什么影響嗎？
84784994
04/09 20:20
還有老師，12月-2月，個(gè)稅申報(bào)了一個(gè)人的，但是社保12月-1月扣了2個(gè)人，2月扣了3個(gè)人的，這個(gè)要怎么操作呢？
張曉慶老師
04/09 20:44
之前有暫估，只沖紅了，但是沒有重新記賬，相當(dāng)于這筆業(yè)務(wù)沒有記賬。
張曉慶老師
04/09 20:44
你好，聯(lián)系稅局更正申報(bào)。
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