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實(shí)務(wù)
問題已解決
農(nóng)民合作社零申報(bào)的流程
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，登錄稅局網(wǎng)站，納稅申報(bào)，計(jì)稅依據(jù)填寫0，申報(bào)就是了
2018 04/11 16:00
84784995 
2018 04/11 16:13
您好是這樣的，我是2017年下半年注冊(cè)的農(nóng)村合作社，在18年6月30日前需要完成企業(yè)年報(bào)。需要做0申報(bào)，做企業(yè)年報(bào)之前，我都需要完成哪些流程？
鄒老師 
2018 04/11 16:14
你好，沒有特地的事情需要在匯算清繳之前完成啊
84784995
2018 04/11 16:19
什么意思沒太明白？
鄒老師
2018 04/11 16:20
做企業(yè)年報(bào)之前，我都需要完成哪些流程，這個(gè)之前沒什么特地的事情需要處理的
按匯算清繳步驟做相應(yīng)表格填寫就可以了
84784995
2018 04/11 16:23
我現(xiàn)在弄不明白，我現(xiàn)在需要做企業(yè)年報(bào)，零申報(bào)。是只要登錄年報(bào) 系統(tǒng)都填0，還是需要先在稅局網(wǎng)站先0報(bào)稅完之后再做企業(yè)年報(bào)？
鄒老師
2018 04/11 16:23
你好，年報(bào)與你平時(shí)申報(bào)是相互獨(dú)立的，互不影響，沒有先后順序的
84784995
2018 04/11 16:25
自從注冊(cè)完農(nóng)民合作社，我還什么都沒申報(bào)過呢
鄒老師
2018 04/11 16:26
你好，增值稅按月或季度申報(bào)，地稅按月申報(bào)
匯算清繳5.31日之前申報(bào)一次，這些都是獨(dú)立的
84784995
2018 04/11 16:30
那我至今收入為0，我直接在企業(yè)年報(bào)中填寫0就可以了？
如果我企業(yè)年報(bào)弄完，不弄你說的那個(gè)稅局的0報(bào)稅，可以么？
我現(xiàn)在注冊(cè)的這相農(nóng)業(yè)合作社，只是用下營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其它都沒涉及到。不在稅局0申報(bào)，會(huì)不會(huì)對(duì)我有什么影響
鄒老師
2018 04/11 16:31
你好，沒有收入，匯算清繳可以按0申報(bào)
然后其他稅款是需要按月或 季度申報(bào)，而不是不做申報(bào)的
84784995
2018 04/11 20:51
老師，請(qǐng)問分錄對(duì)嗎
鄒老師
2018 04/11 20:52
你好，稅控服務(wù)費(fèi)發(fā)生，減免是這樣做分錄的
84784995
2018 04/12 09:30
老師 實(shí)際繳納了 增值稅，然后城建稅需要繳納，但教育附加，地方教育附加達(dá)到減免條件，減免的話申報(bào)表如何填寫
計(jì)稅依據(jù)直接填寫0還是寫數(shù)據(jù)，然后在減免額欄填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)呢？
鄒老師
2018 04/12 09:32
你好，減免的話計(jì)稅依據(jù)填寫0就是了
84784995
2018 04/12 09:36
老師這個(gè)21凈利潤(rùn)是多少呀
鄒老師
2018 04/12 09:37
150-（150-5）*25%
84784995
2018 04/12 09:40
老師，為什么減5？ 國(guó)債利息收入不是免稅嗎？
鄒老師
2018 04/12 09:45
你好，就是因?yàn)閲?guó)債利息免征，就需要從利潤(rùn)調(diào)整減少，所以減去的
84784995
2018 04/12 11:12
你好老師，成立公司多久之后就要申報(bào)國(guó)稅？
鄒老師
2018 04/12 11:15
你好，通常是次月就開始需要申報(bào)的
84784995
2018 04/12 11:16
:
全國(guó)都是一樣的嗎
:
有沒有區(qū)域區(qū)別？
鄒老師
2018 04/12 11:17
你好，這個(gè)基本上是一致的，都是次月開始申報(bào)的
84784995
2018 04/12 11:56
:
老師，我想問一下，房租發(fā)票金額對(duì)我們做帳做到成本里面有限制嗎，
:
多少金額以內(nèi)，能做到成本，超過多少，就不能做到成本里
鄒老師
2018 04/12 12:09
你好，房租發(fā)票是需要計(jì)入費(fèi)用核算的，而不是計(jì)入成本
與金額大小沒有關(guān)系
84784995
2018 04/12 12:38
那房租超過多少要交個(gè)人所得稅呀
鄒老師
2018 04/12 12:59
你好，稅法規(guī)定是超過800
84784995
2018 04/13 09:19
:
我朋友去年4月份開的小規(guī)模公司，會(huì)計(jì)只幫他報(bào)了第一個(gè)季度的稅，后面都沒報(bào)了，鎖住了
:
現(xiàn)在想開票，
:
沒法開
:
我看了一下他會(huì)計(jì)報(bào)的季企業(yè)所得稅，收入成本，負(fù)利潤(rùn)都有
:
這樣怎么補(bǔ)憑證
:
去稅務(wù)局，讓補(bǔ)報(bào)，他找了個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)一下
:
但是有讓年報(bào)
:
年報(bào)的話， 都沒帳
:
怎么報(bào)啊,朋友沒有發(fā)票噢
鄒老師
2018 04/13 09:21
你好，需要把賬務(wù)補(bǔ)齊，出具報(bào)表
然后填寫匯算清繳申報(bào)表格申報(bào)的
84784995
2018 04/13 09:21
:
他都沒做帳，這些數(shù)據(jù)應(yīng)該是亂寫的吧，那如果現(xiàn)在幫他建帳，
:
肯定和網(wǎng)上報(bào)的所得稅報(bào)表，只有收入對(duì)得上噢
:
其他對(duì)不上
:
關(guān)系大嗎
鄒老師
2018 04/13 09:22
你好，外賬的數(shù)據(jù)很多都是虛假的，根據(jù)你做的分錄出具報(bào)表，然后做申報(bào)就是了
84784995
2018 04/13 09:24
老師 但是沒票 :
怎么做
:
到時(shí)候，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
鄒老師
2018 04/13 09:24
你好，你可以做無票成本會(huì)支出，匯算清繳予以調(diào)整就是了
84784995
2018 04/13 09:25
:
如果我現(xiàn)在給他建帳，做的季會(huì)計(jì)報(bào)表，和他網(wǎng)上申報(bào)的成本，費(fèi)用，，利潤(rùn)，對(duì)不上
:
有關(guān)系嗎
鄒老師
2018 04/13 09:26
你好，需要一致的，否則問起數(shù)據(jù)不一致都無法解釋的
84784995
2018 04/13 09:28
:
好的
:
他主要是做設(shè)計(jì)的
:
成本，也就工資，租房水電，
:
管理費(fèi)用，能多做嗎
鄒老師
2018 04/13 09:30
你好，管理費(fèi)用需要根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況入賬的
84784995
2018 04/13 09:40
:
老師，你看我剛才問的問題
:
就是這個(gè)
:
像這種，成本怎么做
:
也沒買東西
鄒老師
2018 04/13 09:41
你好，你單位實(shí)現(xiàn)的收入是？
84784995
2018 04/13 09:43
:
是的
:
但是這些成本費(fèi)用
:
真不知道他是怎么做出來的
:
什么資料都沒有
:
唯一有的就是稅務(wù)代開了幾張發(fā)票
鄒老師
2018 04/13 09:44
你好，你需要根據(jù)你單位實(shí)現(xiàn)收入所對(duì)應(yīng)的成本支出結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本就是了
84784995
2018 04/13 09:49
老師，就這些資料
:
你說怎么搞呢？可以大概說一下成本費(fèi)用怎么做，怎么湊他這個(gè)季報(bào)上的數(shù)字啊
:
只有前兩個(gè)季度開了幾張票
:
一共是八萬多
:
后面鎖住了，沒開
:
請(qǐng)老師先幫忙指導(dǎo)一下，
:
這個(gè)好急
鄒老師
2018 04/13 09:51
你好，比如管理費(fèi)用之前報(bào)表是1萬，你賬面發(fā)生8000，再做一筆2000的分錄就對(duì)上了
84784995
2018 04/13 09:53
老師 :
但是沒票
:
除了開出去的票，
:
他什么票都沒有 :
老板說，之前會(huì)計(jì)是會(huì)計(jì)事務(wù)所的
:
都沒給他要過票 所以去年的票，也找不到啦
鄒老師
2018 04/13 09:55
你好，你可以根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)情況，反推相應(yīng)分錄金額
84784995
2018 04/13 09:55
:
只報(bào)了一個(gè)季度的
:
像這種情況，能把工資多做幾個(gè)人嗎
:
老板說之前幫他做的人，讓他給了兩個(gè)人做工資
:
有不交個(gè)人所得稅
:
最多兩個(gè)才6900
:
房租水電之前是和別人合租的
:
一個(gè)月4600
:
也沒票據(jù)什么的
:
其他，什么票都沒有
:
真不知道怎么下手建帳
:
像這種稅務(wù)局查帳嗎
鄒老師
2018 04/13 09:56
你好，發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就做什么分錄，與之前有差額的部分做分錄予以調(diào)整就是了
84784995
2018 04/13 09:56
:
老板說，之前會(huì)計(jì)是會(huì)計(jì)事務(wù)所的
:
都沒給他要過票
:
所以去年的票，也找不到啦
:
誰知道他們這么不負(fù)責(zé)
:
只報(bào)了一個(gè)季度的
:
像這種情況，能把工資多做幾個(gè)人嗎
:
老板說之前幫他做的人，讓他給了兩個(gè)人做工資
:
有不交個(gè)人所得稅
:
最多兩個(gè)才6900
:
房租水電之前是和別人合租的
:
一個(gè)月4600
:
也沒票據(jù)什么的
:
其他，什么票都沒有
:
真不知道怎么下手建帳
:
像這種稅務(wù)局查帳嗎
鄒老師
2018 04/13 09:59
你好，工資申報(bào)了多少才計(jì)入多少的
有可能會(huì)查賬的
84784995
2018 04/13 10:00
:
嗯
:
這樣也行
:
但是都沒票
:
但是都沒票
:
帳做出來了
:
稅務(wù)局查的話
:
都沒票 會(huì)被關(guān)起來嗎
鄒老師
2018 04/13 10:02
你好，沒有發(fā)票的部分，匯算清繳做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額就是了
84784995
2018 04/13 10:05
:
噢
:
也不知道他申報(bào)了多少，被鎖住了
:
查不到個(gè)稅
:
地稅也鎖了
鄒老師
2018 04/13 10:06
你好，你需要按稅局要求提供相應(yīng)資料辦理解鎖手續(xù)的
84784995
2018 04/13 10:10
:
是的，他現(xiàn)在要求是，把之前沒報(bào)的稅全部報(bào)完，然后把年報(bào)報(bào)了
:
就是要報(bào)年報(bào)，才想起來做帳的
:
一做帳，一看什么都沒有
:
做不出來，作假吧，現(xiàn)在讓他解鎖呢，又怕到時(shí)候，被查
鄒老師
2018 04/13 10:12
你好，那只能是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄，出具報(bào)表，去稅局解鎖的
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