問(wèn)題已解決

您好老師，我公司是家物流公司，因?yàn)橛性V訟案件公司老板不執(zhí)行案件款，賬戶一直封著的快1年了，這一年里公司收入支出都是掛法人往來(lái)，像這種怎么處理好

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；你要轉(zhuǎn)收入； 你不會(huì)收入一直在0報(bào)吧？
04/09 15:40
84784966
04/09 15:57
每過(guò)月都正常開發(fā)票做收入，只是這部分收入賬務(wù)處理，借:應(yīng)收賬款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，同時(shí)借:其他應(yīng)付款-法人，貸:應(yīng)收賬款。發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，借:管理費(fèi)用(社保，工資，辦公費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)之類)，貸:其他應(yīng)付款-法人
meizi老師
04/09 15:58
你好；掛著你的往來(lái)就行了；? 你現(xiàn)在只有這樣處理 ；你要找你老板把錢及時(shí)處理； 往來(lái)金額掛多了 會(huì)稅務(wù)關(guān)注你們的
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