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實(shí)務(wù)
問題已解決
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，已暫估計(jì)提的費(fèi)用沒有實(shí)際支付或者沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收到發(fā)票，金額不太大，匯算清繳時(shí)不做處理可以嗎，比如這筆費(fèi)用不做納稅調(diào)增，可以嗎，一定要調(diào)整嗎？
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匯算清繳前沒有回來發(fā)票要納稅調(diào)整交所得稅。
04/09 15:35
84785004 
04/09 15:37
1元錢也一定要調(diào)增嗎
玲老師 
04/09 15:38
這個(gè)不調(diào)整也沒啥事，因?yàn)榻痤~特別小。
84785004
04/09 15:38
如果金額有800元呢
玲老師
04/09 15:39
需要調(diào)整的，而且必須調(diào)整啊。
84785004
04/09 15:57
我在24年匯算清繳以后才收到去年23年的發(fā)票（已經(jīng)在23年計(jì)提和支付）收票后需要做賬嗎，怎么做，稅務(wù)上怎么處理呢，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
玲老師
04/09 15:58
把這張發(fā)票貼到原來憑證后面就行。
玲老師
04/09 15:59
稅務(wù)上可以做更正申報(bào)。
84785004
04/09 16:07
但是23年匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了這筆計(jì)提的費(fèi)用，匯算已經(jīng)結(jié)束了，稅務(wù)上更正申報(bào)比較麻煩，還有其他方法嗎，是不是在24年匯算清繳的5000表的26項(xiàng)再納稅調(diào)減
玲老師
04/09 16:09
因?yàn)樵瓉碚{(diào)整了，所以現(xiàn)在回來發(fā)票可以扣除就是更正申報(bào)。
84785004
04/09 16:15
我這樣操作不可以嗎，更正申報(bào)需要去稅務(wù)局嗎，怎么操作，在哪里操作，更正哪一年的申報(bào)，在匯算清繳表嗎還是季度申報(bào)表，需要修改報(bào)表嗎
玲老師
04/09 16:16
需要聯(lián)系稅務(wù)局更正上一年的匯算清繳的報(bào)表。你23年不調(diào)整了嗎？你就更正二三年這個(gè)。
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