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匯算清繳的張載金額和實際發(fā)生額看哪里填寫？
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你好，這個要看你具體是問哪一個科目？
04/09 15:13
84784982 
04/09 15:17
工資薪金，職工福利費， 社保費，公積金的賬載金額和實際發(fā)生額 分別看哪里填寫？
宋生老師 
04/09 15:19
你好，賬載金額就是賬上的。你會計里面的金額
比如工資，薪金你計提了10萬，然后實際上只發(fā)發(fā)了9萬。那么實際發(fā)生額就填9萬，其他的也是這樣子看。
84784982
04/09 15:28
賬載的看科目余額表管理費用-職工薪酬的嗎？ 實際發(fā)生額看哪里
宋生老師
04/09 15:31
你好，實際發(fā)生額，你看你的實際支付金額或者看借方金額。
84784982
04/09 15:51
賬載金額不是看借方嗎？實際也看借方？
宋生老師
04/09 15:53
你好，賬載金額是看應(yīng)付職工薪酬的貸方。實際發(fā)生金額是看借方。
84784982
04/09 16:04
哦哦。工資薪金， 社保費，公積金都看應(yīng)付職工薪酬科目，賬載是看貸方，實際是看借方是嗎？ 為什么不是看管理費用-應(yīng)付職工薪酬/社保費/公積金科目
宋生老師
04/09 16:06
你好，因為管理費用你這個科目你到月底直接結(jié)轉(zhuǎn)了。有沒有發(fā)放他都會結(jié)轉(zhuǎn)。
84784982
04/09 16:15
好的。 哪管理費用-職工福利費的賬載金額，實際發(fā)生額看哪里
宋生老師
04/09 16:17
你好！你看應(yīng)付職工薪酬，福利費呀。
84784982
04/09 16:27
我們賬上沒有應(yīng)付職工薪酬-福利費科目，只有管理費用-福利費。 這兩個科目區(qū)別是什么？
宋生老師
04/09 16:30
你好，借，管理費用，福利費，貸應(yīng)付職工薪酬，福利費。
84784982
04/09 16:32
我們都是借管理費用-福利費，貸其他應(yīng)付款-法人。 這種福利費發(fā)票一般是零食什么吃的都是老板家里拿來的發(fā)票
如果是貸應(yīng)付職工薪酬-福利費，是不是還要申報個稅呀？
宋生老師
04/09 16:35
你好，你這個做的憑證本身是不對的。
如果是集體福利，不用申報個稅。
84784982
04/09 16:43
借管理費用-福利費，貸方為什么不能是其他應(yīng)付款？ 不是和管理費用-差旅費類似嗎
宋生老師
04/09 16:45
你好，你這個只能說是會計制度的要求。你可以借，管理費用，福利費貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費，
然后再借應(yīng)付職工薪酬，福利費貸，其他應(yīng)付款。
84784982
04/09 16:58
好的。 管理費用，福利費貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費，
然后再借應(yīng)付職工薪酬，福利費貸，其他應(yīng)付款。 這兩步是做在同一筆分錄里嗎？這種發(fā)票肯定是個人報銷的
宋生老師
04/09 17:00
你好，可以的，你可以坐在同一張憑證里面，但是要分兩個科目。
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