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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳的張載金額和實(shí)際發(fā)生額看哪里填寫？
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你好，這個(gè)要看你具體是問哪一個(gè)科目？
04/09 15:13
84784982 
04/09 15:17
工資薪金，職工福利費(fèi)， 社保費(fèi)，公積金的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額 分別看哪里填寫？
宋生老師 
04/09 15:19
你好，賬載金額就是賬上的。你會(huì)計(jì)里面的金額
比如工資，薪金你計(jì)提了10萬，然后實(shí)際上只發(fā)發(fā)了9萬。那么實(shí)際發(fā)生額就填9萬，其他的也是這樣子看。
84784982
04/09 15:28
賬載的看科目余額表管理費(fèi)用-職工薪酬的嗎？ 實(shí)際發(fā)生額看哪里
宋生老師
04/09 15:31
你好，實(shí)際發(fā)生額，你看你的實(shí)際支付金額或者看借方金額。
84784982
04/09 15:51
賬載金額不是看借方嗎？實(shí)際也看借方？
宋生老師
04/09 15:53
你好，賬載金額是看應(yīng)付職工薪酬的貸方。實(shí)際發(fā)生金額是看借方。
84784982
04/09 16:04
哦哦。工資薪金， 社保費(fèi)，公積金都看應(yīng)付職工薪酬科目，賬載是看貸方，實(shí)際是看借方是嗎？ 為什么不是看管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬/社保費(fèi)/公積金科目
宋生老師
04/09 16:06
你好，因?yàn)楣芾碣M(fèi)用你這個(gè)科目你到月底直接結(jié)轉(zhuǎn)了。有沒有發(fā)放他都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)。
84784982
04/09 16:15
好的。 哪管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額看哪里
宋生老師
04/09 16:17
你好！你看應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)呀。
84784982
04/09 16:27
我們賬上沒有應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目，只有管理費(fèi)用-福利費(fèi)。 這兩個(gè)科目區(qū)別是什么？
宋生老師
04/09 16:30
你好，借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)。
84784982
04/09 16:32
我們都是借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-法人。 這種福利費(fèi)發(fā)票一般是零食什么吃的都是老板家里拿來的發(fā)票
如果是貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，是不是還要申報(bào)個(gè)稅呀？
宋生老師
04/09 16:35
你好，你這個(gè)做的憑證本身是不對(duì)的。
如果是集體福利，不用申報(bào)個(gè)稅。
84784982
04/09 16:43
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸方為什么不能是其他應(yīng)付款？ 不是和管理費(fèi)用-差旅費(fèi)類似嗎
宋生老師
04/09 16:45
你好，你這個(gè)只能說是會(huì)計(jì)制度的要求。你可以借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)，
然后再借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸，其他應(yīng)付款。
84784982
04/09 16:58
好的。 管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)，
然后再借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸，其他應(yīng)付款。 這兩步是做在同一筆分錄里嗎？這種發(fā)票肯定是個(gè)人報(bào)銷的
宋生老師
04/09 17:00
你好，可以的，你可以坐在同一張憑證里面，但是要分兩個(gè)科目。
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