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季報(bào)增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)數(shù)可以跟季報(bào)的不一樣嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
有可能不一樣，可能處置了固定資產(chǎn)
04/09 15:01
84784989
04/09 15:07
銷(xiāo)售額的累計(jì)數(shù)，沒(méi)有處理固定資產(chǎn)，就是上個(gè)月為了增加稅收填寫(xiě)了未開(kāi)票收入，這個(gè)月未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)填的少了，沒(méi)有一次性處理完，然后他就不一樣了
家權(quán)老師
04/09 15:10
那個(gè)是可以的，累計(jì)收入不會(huì)變的
84784989
04/09 15:22
他現(xiàn)在是其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額是對(duì)的，然后按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額這個(gè)跟季報(bào)上不一樣，會(huì)預(yù)警嗎
84784989
04/09 15:23
這個(gè)樣子。下面的數(shù)是財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)
家權(quán)老師
04/09 15:26
你做的利潤(rùn)表為啥跟增值稅收入不一致呢？補(bǔ)開(kāi)發(fā)票不會(huì)增加收入的呀，
84784989
04/09 15:28
因?yàn)槭前凑瞻l(fā)票做的賬，上月的未開(kāi)票收入是做在表上的，沒(méi)有入賬
家權(quán)老師
04/09 15:30
不能那樣子隨心所欲，做賬要跟申報(bào)一致，
84784989
04/09 15:34
那像我們這種情況，下次做的時(shí)候是減少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)一次性負(fù)數(shù)沖完比較好，還是正常抵扣，然后分月沖一部分減少稅款合適
家權(quán)老師
04/09 15:36
怎么又扯上認(rèn)證關(guān)系了？現(xiàn)在說(shuō)的是收入不一致的問(wèn)題哈
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