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老師 小規(guī)模增值稅免稅 是怎么寫分錄啊
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這個分錄可以，不過營業(yè)外收入-減免稅這個更好點，因為不是不征稅收入
2024 04/09 11:09
84784968 
2024 04/09 11:11
老師 您看下 我下面的分錄
84784968
2024 04/09 11:11
老師 您看下 我下面的分錄
王曉曉老師 
2024 04/09 11:14
可以的了，這樣可以了
84784968
2024 04/09 12:08
老師 您看這個分錄可以嗎 計提3月工資
王曉曉老師
2024 04/09 12:10
工資計提就做第一第二條分錄就可以了
84784968
2024 04/09 12:15
老師 那么公司承擔(dān)部分的社保還用計提嗎
王曉曉老師
2024 04/09 12:18
你當(dāng)月交當(dāng)月的，交的時候
借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
其他應(yīng)收款-個人部分
貸:銀行存款
然后再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)
借:管理費用-社保
應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 就可以了
84784968
2024 04/09 12:19
北京是當(dāng)月增員 次月扣款
王曉曉老師
2024 04/09 12:24
那你就做計提，就是我剛寫的最后一個分錄
84784968
2024 04/09 12:27
2月份增員社保 3月份繳納社保及發(fā)工資 那么2月份計提工資的時候 這么寫可以嗎
王曉曉老師
2024 04/09 12:31
可以的，沒問題的了
84784968
2024 04/09 12:32
老師 我想去修改去年12月份的報表 現(xiàn)在還可以嗎
王曉曉老師
2024 04/09 12:33
做更正申報可以的
84784968
2024 04/09 12:33
老師 就是領(lǐng)導(dǎo)有個11月份的成本票 沒有入賬 我還能把賬調(diào)整嗎
王曉曉老師
2024 04/09 12:36
你其實可以做到今年，雖然跨年了，但真實業(yè)務(wù)也是可以的
84784968
2024 04/09 12:37
是這樣的 老師 其實當(dāng)月已經(jīng)計入庫存商品了 但是沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784968
2024 04/09 12:37
是賬做錯了 不是沒有入賬
王曉曉老師
2024 04/09 12:43
哦，那你反結(jié)賬去更正賬務(wù)可以
84784968
2024 04/09 12:47
老師 我想問下建材公司銷售建材業(yè)務(wù) 但是也承擔(dān)運費 那么運費是計入成本嗎 還是費用
王曉曉老師
2024 04/09 12:48
這個可以計入成本了
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