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參加業(yè)務活動平臺服務費入管理費用-辦公費，還是管理費用-服務費
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那個計入辦公費就是了
04/09 11:08
84784967 
04/09 11:35
老師我們是一般納稅人，普通發(fā)票入賬是不是和無票入賬一樣的呢
家權老師 
04/09 11:37
是的，都是一樣的做賬
84784967
04/09 13:24
老師，計提工資是計提實發(fā)工資嗎
家權老師
04/09 14:14
是計提的應付工資，不做任何扣除前的工資
84784967
04/09 14:19
等下發(fā)工資怎么入賬呢？跟銀行對不上呢
家權老師
04/09 14:21
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資
借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資
貸：應付職工薪酬-工資
2.計提公司部分社保和公積金
借：管理費用-社保費-各項社保，公積金
貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分
3.發(fā)放工資時扣社保和個稅
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）
???? 應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
84784967
04/09 23:22
你是答疑老師，不是在崗會計吧
家權老師
04/09 23:33
都是從會計崗位做過多年的
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