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負數(shù)專票增值稅表應(yīng)該怎么填呢？
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你好，一般納稅人系統(tǒng)會自動提取到表一的開具增值稅的表格
04/09 09:38
84784981 
04/09 09:38
我這個是個體戶
高輝老師 
04/09 09:41
你好，企業(yè)是按照小規(guī)模，不是一般納稅人吧
高輝老師
04/09 09:41
小規(guī)模填寫到主表的第2行，增值稅專票不含稅銷售額
84784981
04/09 09:42
然后我這邊有比對異常
高輝老師
04/09 09:48
你好，把填寫好的數(shù)據(jù)的兩個表截圖看下吧
84784981
04/09 16:55
老師我想問下，我去年四季度開的專票，一季度把他沖紅了，退稅所屬期是哪個時候？
高輝老師
04/09 16:56
選擇1月的日期，1月開的負數(shù)的日期
84784981
04/09 16:57
不知道是不是退稅所屬期的問題，我這邊的所屬于是四季度
高輝老師
04/09 17:04
選擇4季度可以提交退稅么
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