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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師勞務(wù)公司的工資是總承包方代發(fā)，兩個(gè)月每月按5000發(fā)放，工資已經(jīng)打到個(gè)人卡，我這邊實(shí)際并沒(méi)有按5000申報(bào)工資，怎樣沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款，例如工資申報(bào)180000，應(yīng)收賬款21萬(wàn)
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你好，你是少申報(bào)了個(gè)稅的嗎？
04/09 09:00
84784988 
04/09 09:06
對(duì)的，怎樣做分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本和沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款
郭老師 
04/09 09:08
好，你賬上還是正常做，你支付出去多少做多少，只不過(guò)是少申報(bào)的那一部分，匯算清繳，不允許抵扣所得稅。
84784988
04/09 09:11
能不能麻煩帶入數(shù)據(jù)寫(xiě)一下分錄了
郭老師
04/09 09:11
借，應(yīng)收賬款21，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬借，應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款21。
84784988
04/09 09:13
我想問(wèn)一下成本21萬(wàn)，開(kāi)票含稅同樣21萬(wàn)，除去稅點(diǎn)不是成本大于收入嗎
郭老師
04/09 09:13
你好，那你的成本是多少？你能說(shuō)一下嗎？
郭老師
04/09 09:13
來(lái)，你說(shuō)一下可以嗎？
84784988
04/09 09:18
老師剛剛結(jié)轉(zhuǎn)成本不是21萬(wàn)嗎，收入不含稅金額只有203883.5
郭老師
04/09 09:19
你不是還有利潤(rùn)嗎？你單位不收他的管理費(fèi)？
84784988
04/09 09:22
我是分包方勞務(wù)公司，剛剛準(zhǔn)備問(wèn)老師公司的利潤(rùn)在哪里?
郭老師
04/09 09:22
你們收取一部分管理費(fèi)。他待你們發(fā)了工資之后，那一部分管理費(fèi)轉(zhuǎn)給你供戶(hù)。
郭老師
04/09 09:22
還有一種情況是全部發(fā)了工資，然后你們?cè)購(gòu)膫€(gè)人手里收回來(lái)。
84784988
04/09 09:26
我們這邊不存在管理費(fèi)，實(shí)際發(fā)了工資到個(gè)人，那也是工人的工資，怎樣收回？
郭老師
04/09 09:27
你好，公戶(hù)收款就是啦，讓他退錢(qián)，或者是私下收錢(qián)收現(xiàn)金。
郭老師
04/09 09:27
工資是10萬(wàn)，然后你們收取的管理費(fèi)是2萬(wàn)，也就是對(duì)方直接給個(gè)人打了12萬(wàn)，這種情況下，你們收回2萬(wàn)來(lái)。
84784988
04/09 09:33
不是這樣的，公戶(hù)沒(méi)有收到錢(qián)，對(duì)方公司直接打到農(nóng)民工個(gè)人卡，我們也沒(méi)有老師說(shuō)的管理費(fèi)，
郭老師
04/09 09:34
你好，實(shí)際你們所有的業(yè)務(wù)都是這樣，沒(méi)有利潤(rùn)。
84784988
04/09 09:39
這樣說(shuō)吧，我們公司沒(méi)有這么多人，都是找的比較熟悉的人申報(bào)了個(gè)稅，對(duì)方公司需要這么多人做工資表代發(fā)工資，但是賬上我也會(huì)做成本，那現(xiàn)在怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本和沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款更好
郭老師
04/09 09:42
你好，那你這個(gè)是不是徐增的業(yè)務(wù)？
郭老師
04/09 09:42
實(shí)際有這個(gè)工程嗎，還是虛增？
84784988
04/09 09:47
業(yè)務(wù)實(shí)際有啊，只不過(guò)多報(bào)了幾個(gè)人的工資
郭老師
04/09 09:48
你好，那你多報(bào)了工資，實(shí)際也是多發(fā)下去了。那不就是這一部分，多的就是你的利潤(rùn)。
84784988
04/09 10:00
但對(duì)方確實(shí)發(fā)了這么多工資，我成本不應(yīng)該就做這么多？
郭老師
04/09 10:02
你好，還有你多申報(bào)的那一部分呢？多了這一部分，你們不收回來(lái)嗎？是不是你老板私下收的？
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