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實(shí)務(wù)
問題已解決
小天老師您好！在嗎？我想接著上次的問題再請(qǐng)教一下，老師看到后請(qǐng)回復(fù)！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
朋友早上好！您好早呀
04/09 08:37
84784989 
04/10 05:50
小天老師您好！請(qǐng)教您：我的問題還是這個(gè)非盈利社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的賬務(wù)處理。計(jì)提并發(fā)放工資： 1、借管理費(fèi)用-人員工資，借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-人員工資-醫(yī)生/護(hù)士 貸應(yīng)付工資-人員工資，2、借應(yīng)付工資-人員工資 貸 其他應(yīng)付款-某人名字。發(fā)放的這筆款是個(gè)人墊付的。這筆分錄做的對(duì)不對(duì)呢？
84784989
04/10 05:55
還有收到的利息收入：借銀行存款 貸籌資費(fèi)用-利息收入 ，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 不知道咋辦了。這個(gè)月的籌資費(fèi)用貸方大于借方。試算平衡總算不平呢？試算的時(shí)候 非限定性凈資產(chǎn)科目也要加上嗎
84784989
04/10 05:58
還有上面發(fā)工資的分錄：應(yīng)付工資本來是負(fù)債類科目，可是月末的時(shí)候借貸方是平的，這個(gè)應(yīng)付工資的科目在填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候好像沒有欄目可填了，做的是不是不對(duì)呀？不知道問題出在哪里了
84784989
04/10 06:05
這個(gè)單位應(yīng)該用應(yīng)付職工薪酬 科目 還是用應(yīng)付工資 科目呢？老師
廖君老師 
04/10 06:22
早上好，1.工資發(fā)放是個(gè)人墊付，分錄是這么寫的哦
2.借銀行存款 借：籌資費(fèi)用-利息收入（負(fù)），把這個(gè)貸方寫到借方負(fù)。試算的時(shí)候 非限定性凈資產(chǎn)科目要加上的
3.沒有余額負(fù)債表是沒有列示的，對(duì)的呀，列示在其他應(yīng)付款了
4?用應(yīng)付職工薪酬 科目 好
84784989
04/10 06:59
老師早 ！那意思是我這個(gè)分錄做的沒問題？利息收入月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么寫呢？老師 就是試算不平。想哭了
廖君老師
04/10 07:00
朋友 您好，借：籌資費(fèi)用-利息收入? ?貸：非限定性凈資產(chǎn)
84784989
04/10 07:09
好的 謝謝老師
廖君老師
04/10 07:09
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
84784989
04/10 07:27
那月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借利息收入寫正數(shù)嗎 老師
廖君老師
04/10 07:29
您好，是的哦，我們記賬是借方負(fù)，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)是借方正
84784989
04/10 07:34
最后一步：借籌資費(fèi)用-利息收入（正數(shù)） 貸非限定性凈資產(chǎn)？ 這樣嗎 老師
廖君老師
04/10 07:35
您好，對(duì)的，就是這個(gè)分錄哦
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