問(wèn)題已解決

老師好，之前沒(méi)有掛往來(lái)，現(xiàn)在需要付款，怎么做賬務(wù)處理

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 17:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借成本費(fèi)用貸銀行存款。
04/08 17:15
84785035
04/08 17:21
老師，是之前的，現(xiàn)在剛建的新賬，是以前的業(yè)務(wù)
玲老師
04/08 17:22
新建賬你原來(lái)要是沒(méi)有做過(guò)賬，就盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債實(shí)收資本等錄入期初。
玲老師
04/08 17:22
新建賬先把期初數(shù)據(jù)錄全了，后面再寫(xiě)分錄。
84785035
04/08 17:25
問(wèn)題是之前沒(méi)賬，建賬完后，老板才付的款
玲老師
04/08 17:25
那你現(xiàn)在賬建沒(méi)建呢？沒(méi)建先建賬錄入寄出。
84785035
04/08 17:25
問(wèn)題是老板沒(méi)說(shuō)
玲老師
04/08 17:25
你是建賬時(shí)科目沒(méi)有考慮成本費(fèi)用，這個(gè)是不就是少記這個(gè)了。
玲老師
04/08 17:26
現(xiàn)在付款就是借未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款老板。
84785035
04/08 17:44
老師，為啥用未分配利潤(rùn)呢？不明白
玲老師
04/08 17:45
因?yàn)槟阍瓉?lái)沒(méi)記賬，這個(gè)金額肯定到底的未分配利潤(rùn)了。現(xiàn)在調(diào)出來(lái)。
84785035
04/08 17:47
老師，要是損益類(lèi)的話，用以前年度損益調(diào)整 是 吧老師
玲老師
04/08 17:49
是的。用以前年度損益調(diào)整可以。
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