問(wèn)題已解決

老師，上年暫估了100萬(wàn)，后期報(bào)表納稅調(diào)增了100萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上 怎么處理？因?yàn)樗抢鄯e的，我第二年還要重新暫估 賬上不消掉上年暫估的話 會(huì)累計(jì)越來(lái)越多，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 15:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
賬務(wù)不用做分錄 你暫估的分錄咋做的我看看
04/08 15:43
84785006
04/08 15:44
借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方：應(yīng)付賬款——暫估
84785006
04/08 15:45
如果有票的話我會(huì)做相反分錄紅沖，沒(méi)有的話會(huì)匯算清繳調(diào)增，
樸老師
04/08 15:51
你付款的時(shí)候 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 匯算清繳之前沒(méi)來(lái)發(fā)票的話直接納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增就可以
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