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小規(guī)模納稅人開具了普票，專票，也有未開票收入，（總收入為2萬多元），請(qǐng)問增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填呢，填后老是提示不通過怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，季度銷售額超過30萬。
04/08 15:36
84785042 
04/08 15:37
沒有超過30萬，但是開具了專票，也得交稅
郭老師 
04/08 15:37
你好，專票開了1%的，需要填寫減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，其他的不用。
郭老師
04/08 15:38
他在提示你，你可以忽略提交。
84785042
04/08 15:38
減稅項(xiàng)目的“本期發(fā)生額”怎樣算？
郭老師
04/08 15:40
你好，開的專票的1%的不含稅金額乘以2%。
84785042
04/08 15:40
是所有收入的2%還是開具的專票的2%
郭老師
04/08 15:41
開具的專票的1%的包含稅金額乘以2%開具的專票，開具的專票開具的專票一定是這個(gè)。
84785042
04/08 15:41
提交出現(xiàn)這個(gè)提示
84785042
04/08 15:42
21881.2包含了普票和專票
郭老師
04/08 15:42
忽略提交就可以了。
84785042
04/08 15:43
好的，謝謝
郭老師
04/08 15:45
不用客氣，工作愉快。
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