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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，2022年加計(jì)抵減應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的，前面錯(cuò)誤做賬成充減了成本，現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)提示 如何處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
做更正申報(bào)，如果電子稅務(wù)局不可以就去稅局直接做。
2024 04/08 14:27
84785006 
2024 04/08 15:23
老師 當(dāng)時(shí)充減了2021年成本，按風(fēng)險(xiǎn)提示應(yīng)該算到2022年?duì)I業(yè)外收入，那我調(diào)整哪年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表呢
王曉曉老師 
2024 04/08 15:28
你這個(gè)到底是那年的？就是21年的就該調(diào)21年的
84785006
2024 04/08 15:32
2021年符合加計(jì)抵減，按規(guī)定次年享受也就是2022年享受加計(jì)抵減，但當(dāng)時(shí)不懂做賬在2021年了
王曉曉老師
2024 04/08 15:35
那這樣等于你兩年的都要處理一下才對(duì)
84785006
2024 04/08 19:20
老師 現(xiàn)在想補(bǔ)繳稅款怎么操作呢
王曉曉老師
2024 04/08 19:43
你可以電子稅務(wù)局做兩年匯算清繳的更正申報(bào)，21年費(fèi)用調(diào)增，22年?duì)I業(yè)外收入調(diào)增。不過(guò)這個(gè)其實(shí)我是建議去稅局前臺(tái)做，因?yàn)槟悴淮_認(rèn)這種會(huì)有什么問(wèn)題要求
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