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你好，老師！我想請問一下平時企業(yè)所得稅季報固定資產(chǎn)不填，年報的時候填。那年報是不是填寫一至六對應的地方，不填500萬一下一次性扣？
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同學你好
你賬上不是一次性扣除的吧
04/08 13:54
84785035 
04/08 14:21
賬上只計提了折舊
84785035
04/08 14:22
而且我們公司虧損，所以應該不用填寫一次性扣除固定資產(chǎn)吧？
樸老師 
04/08 14:25
同學你好
嗯
按月折舊就可以了
84785035
04/08 14:36
那意思我把數(shù)據(jù)填在這里是對的？
樸老師
04/08 14:40
嗯
這樣填寫就可以的
84785035
04/08 14:49
那老師，賬上如果抵扣了一次性扣除。那分錄要怎么寫呢？
樸老師
04/08 14:56
分錄沒有變化
只是金額是全部的金額
84785035
04/08 15:03
比如固定資產(chǎn)10萬，那一次性扣除的分錄是借管理費用10萬 貸累計折舊10萬？
樸老師
04/08 15:08
對的
是這樣做分錄的
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